1. 公司購買鍍鋅板為改造通氣管道,應該做什麼科目對方開的增值稅專用發票。
借：管理費用
借：應交稅金
貸：銀行存款
2. 我是一家購買各種型號冷板、鍍鋅板及銷售的公司，請問公司的會計分錄有哪些
購買各種型號冷板來、鍍鋅板自及銷售的公司適用商業企業會計制度：商貿企業會計核算比較簡單，一般涉及分錄：
1.采購進貨按發票時做----指一般納稅人單位
借：庫存商品—***
借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
貸：庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款 等
2.銷售商品做：
借：庫存現金 / 銀行存款 / 應收賬款 等
貸：主營業務收入
貸：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
費用（房租、水電、運費、工資等）
借：銷售費用
貸：庫存現金 / 銀行存款 等
3.結轉銷售成本
借：主營業務成本
貸：庫存商品—***
4.期末結轉銷售收入做：
借：主營業務收入
貸：本年利潤
借：本年利潤
貸：主營業務成本
5.計算/結轉應交增值稅
借：應交稅費—應交增值稅
貸：應交稅費—未交增值稅
5.納稅時
借：應交稅費—未交增值稅
貸：銀行存款等
3. 增值稅發票走賬會計上怎麼做賬
一.如果是一般納稅人企業收到增值稅發票專用發票時，必須先要認證通過才可入帳：
1.購進貨物取得增值稅專用發票時：
借：庫存商品/原材料－**商品或**材料
借：應交稅金－應交增值稅－進項稅
貸：銀行存款/應付賬款-**單位
二.一般納稅人銷售貨物開出增值稅專用發票（對方必須是一般納稅人，或者購買方是小規模，只能開普通增值稅發票）時：
借：銀行存款/應收賬款-**單位
貸：應交稅金－應交增值稅－銷項稅；
貸：主營業務收入；
四、小規模納稅人企業，因是按簡易徵收率3%計算增值稅，不允許抵扣，所以無論是收到增值稅專票與普通增值稅發票是一樣的效果，只能全部做為成本費用，
1.小規模收到增值稅普通發票，價稅合計計入相關成本費用；
借：借：庫存商品/原材料－**商品或**材料
貸：銀行存款/應付賬款-**單位；
2.小規模企業銷售開出的增值稅普通發票，與購貨方需要專用發票由稅局代開的增值稅專用發票做帳的分錄是相同的，應交增值稅都是按不含稅額*3%計稅；
借：銀行存款/應收賬款-**單位；
貸：應交稅費-應交增值稅；
貸：主營業務收入
4. 個人 想藉助公司開票走賬 這個如何操作
個人用公司賬戶走賬開票不合法的，違規的，這是虛開發票的違法行為。對公司賬戶而言，這樣的行為也是不安全的。
什麼是虛開發票：
虛開發票是我國刑法中明令禁止的犯罪行為。根據中華人民共和國國務院令第587號《國務院關於修改〈中華人民共和國發票管理辦法〉的決定》第二十二條規定，開具發票應當按照規定的時限、順序、欄目，全部聯次一次性如實開具，並加蓋發票專用章。
任何單位和個人不得有下列虛開發票行為：
（一）為他人、為自己開具與實際經營業務情況不符的發票；
（二）讓他人為自己開具與實際經營業務情況不符的發票；
（三）介紹他人開具與實際經營業務情況不符的發票。
發票具體分為增值稅專用發票和普通發票兩大類，因此虛開既包括虛開增值稅專用發票以騙取出口退稅、虛抵進項稅款等行為，也包括虛開普通發票以虛列成本，少繳企業所得稅等行為。
針對增值稅專用發票，目前根據最高人民法院關於適用《全國人民代表大會常務委員會關於懲治虛開、偽造和非法出售增值稅專用發票犯罪的決定》的若干問題的解釋文件。
具有下列行為之一的，屬於「虛開增值稅專用發票」：
（一）沒有貨物購銷或者沒有提供或接受應稅勞務而為他人、為自己、讓他人為自己、介紹他人開具增值稅專用發票；
（二）有貨物購銷或者提供或接受了應稅勞務但為他人、為自己、讓他人為自己、介紹他人開具數量或者金額不實的增值稅專用發票；
（三）進行了實際經營活動，但讓他人為自己代開增值稅專用發票。
此外，國家稅務總局還於2014年出台了《國家稅務總局關於納稅人對外開具增值稅專用發票有關問題的公告》（國家稅務總局公告2014年第39號）。
專門明確了不屬於對外虛開增值稅專用發票的情形：
（一）納稅人向受票方納稅人銷售了貨物，或者提供了增值稅應稅勞務、應稅服務；
（二）納稅人向受票方納稅人收取了所銷售貨物、所提供應稅勞務或者應稅服務的款項，或者取得了索取銷售款項的憑據；
（三）納稅人按規定向受票方納稅人開具的增值稅專用發票相關內容，與所銷售貨物、所提供應稅勞務或者應稅服務相符，且該增值稅專用發票是納稅人合法取得、並以自己名義開具的。
5. 開發票後的會計分錄怎麼做
按照未開票銷售入賬並且申報，分錄為：
1、銷售發生
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅（銷項稅金）
2、月末結轉
借：主營業務成本
貸：庫存商品
以後月份開票的話可紅沖1，再按照票面做分錄1。
6. 走賬是什麼意思怎麼記賬呢鋼管鍍鋅加工走賬該怎麼記賬呢
記賬是有兩種的，一種是公司內部的，還有一種是會計做的賬。具體的我沒有操作過，你要找專業的人士問一下。
7. 會計高手指點.老闆的朋友通過公司走賬 應該怎麼做抵扣 怎麼做賬
差額1083隻好讓老闆（朋友）用其他費用單據報銷抵帳。
至於其他的帳務憑發票按正常購銷處理。
1：開票給對方時
借：預收賬款 39660
貸：主營業務收入33897。44
應交稅費-應交增值（銷項）5762。56
2：取得老闆朋友發票時
借：原材料（庫存商品）32202。57
應交稅費-應交增值（進項）5474。43
貸：銀行存款（庫存現金）37677
3：差額1083隻好讓老闆（朋友）用其他費用單據報銷抵帳
借：管理費用（或其他相關帳戶）1083
貸：庫存現金 1083
8. 請問我們公司幫別人開票，收到的錢怎麼給對方對方需要提供什麼資料嗎我又如何做賬
按照原則是不允許虛開替開發票的，如果正的有發生這種業務，也要專門處理。
幫人開票，首先你的三流要一致，收款，付款，其次合同都要一致，以免出現稅務稽查漏洞。
對方必須出具備查賬的資料，申請證明，有關直接上級簽字允許的單據，然後根據自己的營業范疇開具發票，收款 做收入結轉成本。資金支付要以成本支出的形式支付給對方，是最合理的。
有些人做的是代收代付。自己的營業額自己能處理好。代收代付的情況要與業務相關的單據。
拓展資料：
做賬，指會計進行賬務處理的過程。從開始記賬入冊直到結算的全過程以及其中的環節都叫做賬，?是指會計進行賬務處理的過程，一般從開始填制憑證到編制報表結束的整個過程（也稱會計實務）。
做賬流程
企業做賬流程
1.根據原始憑證編制記賬憑證
2.根據記賬憑證編制科目匯總表
3.根據記賬憑證和科目匯總表登記會計賬簿(包括總賬和明細賬)
4.根據會計賬簿(主要是總賬)編制會計報表(包括資產負債表和損益表)
5.根據會計報表編制納稅申報表
6.年終結轉損益(也可以逐月結轉損益)
7.編制年度會計報表(包括資產負債表，損益表，現金流量表)
8.根據年度會計報表編制所得稅年報和其他各稅種的匯算清繳自查表
生產企業操作流程
第一步：根據企業實際發生的業務單據進行編制記賬憑證，平常發生的經濟業務單據要及時准確的填制記賬憑證，規模大一點的企業為了反映現金、銀行存款、往來賬款、銷售收入等情況，憑證填制必須及時，以便給老闆提供數字，一旦等老闆需要數字在填制，可能就要被整，規模小一點的企業，由於企業業務較少，老闆都心中有數，這時一般會計人員就月底一次性處理，然後在登記有關賬薄，具體結賬情況要根據企業性質結合老闆的思路進行操作。確保財務人員在企業能夠起到相關的作用，讓老闆更加重視財務人員，多匯報、多交流是做企業財務的關鍵。
編制憑證一般小型企業都在月底結算時才編制憑證，因為企業業務很少，老闆自己心中有數，不用及時反映各財務狀況，月底處理好在反映企業狀況，企業規模較大的企業，賬務處理要及時一些，以防拖延會給企業造成不必要的損失，企業日常業務內容比較固定，所以憑證編制內容變化不大，會計只要按照固定模式逐一編制憑證即可。企業通常業務憑證類別有以下幾類：
1.完稅憑證每月月初企業成功申報後，可去銀行列印完稅憑證，不能在銀行列印完稅憑證的應去稅務機關列印。取得憑證後及時入賬，沖減上月計提稅金或直接記入當月費用（如印花稅等不需要預先計提的稅金，在取得時直接記入費用）。
2.業務發票處理 將當月填開和取得發票分類入賬，按照發票的性質分別通過存貨、現金、銀行存款、往來賬戶、應交稅費以及費用科目進行核算。將全部專用發票入賬後，查看進項稅額和銷項稅額明細賬的金額合計，是否與當月防偽稅控開票系統統計的金額以及網上認證返回的認證金額是否一致，然後計算當月繳納稅金金額。
3.費用類發票處理 做好內部單據報銷制度，規定報銷時間，及時收集公司員工手中的費用，單據，將其歸類入賬。認真查看費用單據是否合法，未取得合法憑據的費用是無法得到稅務機關的認可的。平時還應做好費用入賬金額控制，對類似招待費、廣告費等存在抵扣限額規定的費用科目，應及時核對發生金額，對超過抵扣標準的費用應減少其入賬金額。
4.成本計算及入賬處理 對生產性企業，應做好內部單據傳遞規定，將公司發生的所有與生產有關的內部單據及時有效的傳遞到財務手中，進行成本核算，確保成本計算的准確。及時編制製造費用歸集、分配憑證；生產成本歸集、分配憑證；產品入庫憑證以及銷售成本結轉憑證。
5.做好費用計提及攤銷做好每月固定發生的計提業務，如固定資產計提折舊、無形資產攤銷、水電費計提、工資計提以及以工資為基數計提的福利費、教育經費、工會經費等，做到不漏提也不多提；對存在需要攤銷的費用如開辦費、材料成本差異等每月攤銷的費用，及時做好攤銷分配憑證。
6.歸集損益類科目，結轉本年利潤將所有單據入賬後應認真歸集當月損益類科目發生金額，將其分類轉入「本年利潤」科目，查看當月利潤實現情況。 （具體填制憑證的處理方法見第二章 企業憑證的填制及要求）。
9. 公司的成品鍍鋅費發票年底一下子開進來,賬務怎麼處理
借生產成本，貸應付賬款。
根據會計網官網查詢顯示，公司的成品鍍鋅費發票收到以後，屬於用於生產的費用，所以借生產成本，貸應付賬款。
賬務是指實現會計處理進行原始單證的收集、整理、記載、計算、結報等會計處理的具體事務。
10. 開來了全額發票,但先付部分款,怎麼走賬
未收的部分走應收賬款哈。
借 銀行存款
應收賬款—**公司
貸 主營業務收入
應交稅費—增值稅（銷項）
你是付款方啊。
借 原材料（或其他有關科目）
應交稅費—增值稅（進項）
貸 銀行存款（已付的那95%）
應付賬款—**公司（未付的那5%）