⑴ 購進鋼材一批已入庫,貨款已付,發票未到,如何入賬,一般納稅人企業
付貨款時：
借：應付賬款
貸：銀行存款/現金
鋼材暫估入庫
借：原材料
貸：應付賬款
當收專到發票及認證後，用紅字沖屬
借：原材料
貸：應付賬款
用紅字沖了之後，按正常程序入庫：
借：原材料
應交稅費--應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款
⑵ 所購鋼材到達 驗收入庫 會計分錄
如果鋼材是你的生產用原材料,則:
借：原材料
應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款 或者銀行存款.
如果鋼材是你基建或者做工程建廠房或建築物用,則:
借:在建工程
貸:應付賬款 或者銀行存款.
⑶ 5月份預付了一筆鋼材款100萬，六月份來10萬鋼材，這個10萬的鋼材要填什麼單子啊，可以用沖賬單嗎。
憑進貨單入庫，做材料，貨款可以抵扣預付款。
⑷ 我想用一款簡單的鋼材行業管理軟體 就是出入庫 資源管理 知道的朋友推薦一個
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⑸ 車間產品入庫流程
商品入庫是倉儲業務的第一階段，是指商品進入倉庫儲存時所進行的商品接收、卸貨、搬運、清點數量、檢查質量和辦理入庫手續等一系列活動的總稱。我給大家整理了關於，希望你們喜歡!
一、 產品入庫流程
1、認真稽核庫存數量，做到有備無患，但也不能過多存放。
2、各種產品生產嚴格按車間計劃進行生產***月計劃或周計劃***，計劃報庫房，庫房按此計劃接收入庫產品。
3、車間生產完工後，應及時通知倉庫進行入庫交接。
4、當進行入庫時，保管員必須嚴格認真按照檢查產品是否完好，有權拒絕接收不合格產品。
5、質量驗收後，保管員稽核員和車間交貨人員必須進行數量核實，核實正確後方可入庫保管，並填寫入庫單，三方簽字，若未經核對入庫，造成的貨單或帳實不符，由保管員和稽核人員承擔由此造成的損失。
6、堆放有序時，應便於清查數量，並按先進先出的原則執行。
7、記帳時，應詳細記錄產品名稱、數量、規格型號，入庫時間，單證號碼，驗收情況，做到帳實相符。
二、 產品出庫流程
1、保管員按相關人員提供的數量，對出庫產品進行實物明細點驗時，必須先開票，認真清點核對准確無誤後，方可簽字出庫，辦清交接手續，若出庫後發生產品毀損，保管員不承擔責任，由領用人承擔責任。
2、產品出庫後保管員在當日根據正式出庫憑證，銷帳並清點貨品結余數，做到帳實相符。
3、按出貨流程進行單據流轉時，原則上每個環節不得超出一個工作日。
中小型企業入庫流程
1、采購入庫：
倉管員負責對公司所有采購所到物品的品名、規格、型號、數量進行核對、確認，並檢查包裝外箱是否運輸途中造成損壞及損壞程度，核對「請購單」與供應商的「送貨單」明細是否相符。確認無誤後在用友ERP系統中進行入賬處理，填開並列印「采購入庫單」，「采購入庫單」一式二聯，倉庫留一聯，另一聯和「「請購單」與供應商的「送貨單」一並交財務稽核。若無法清點數量，則先簽收件數。當「請購單」和供方「送貨單」上的數量與實際到貨數量不符時，應先告知采購員後均按公司確認後的數量進行簽收數量。當物品為不合格品時暫放不合格區，並請采購人員及時進行處理。
當發生ERP系統入賬後需退貨的情況，在ERP系統中要進行退貨處理，填開並列印「采購退貨單」， 「采購退貨單」 一式二聯，倉庫留一聯，另一聯經采購部簽字確認後交財務稽核。
2、車間領料出庫
車間領料***配件、半成品***出庫在用友ERP系統中填開並列印「調撥單」， 「調撥單」一式兩聯，倉庫留一聯，另一聯經領料員簽字確認後交財務稽核。「調撥單「中轉出倉庫為配件原材料倉庫或為半成品倉庫，轉入倉庫為車間倉庫;轉出部門為倉庫，轉入部門為生產部;入庫類別跟出庫類別都為調撥。經手人為領料人，制單人為倉管員。
車間領料***原材料鋼材***出庫在用友ERP系統中填開並列印「拆卸單」
車間領料***輔材料、零星易耗品、五金工具等***出庫在用友ERP系統中填開並列印「生產領料單」。
3、產成品入庫：
產成品入庫填開並列印「組裝單， 「組裝單」一式兩聯，倉庫留一聯，另一聯經車間負責人簽字確認後交財務稽核。「組裝單」中配套件為所入庫的產成品，
4、產成品出庫***公司生產成品***
產成品出庫填開並列印「銷售出庫單」， 「銷售出庫單」一式三聯，一聯銷售部存檔，一聯客戶簽收，另一聯交財務稽核。
⑹ 我是做鋼材貿易的，有誰知道入庫單要怎麼做
入庫品種，噸數，看是板材還是卷材什麼的，最好做成一個ECXEL表格形式的
⑺ 指定為某棟樓購買的鋼材未入庫會計分錄如何填寫
1、購買鋼材未入庫的會計分錄是：
借：在途物資-鋼材
應交稅費-應交增值稅-進項稅
貸：銀行存款
2、在途物資科目核算企業採用實際成本(進價)進行材料、商品等物資的日常核算、貨款已付尚未驗收入庫的各種物資(即在途物資)的采購成本，本科目應按供應單位和物資品種進行明細核算。