有客戶需要鋼材票怎麼

㈠ 客戶買鋼材不要票用簽合同嗎

回答這個問題，客戶買鋼材是需要開票子和簽合同的。

㈡ 鋼材一票制兩票制哪個合算買賣鋼材的流程有哪些包括什麼運輸委託單啊出庫單啊發貨單啊總流程

增票17%,普票/運輸/服務等4-6%，所以大家希望能開到增票，
如：鋼材3000元版每噸，權加工費30元/噸，運輸40元/噸，你付給賣家3070元/噸，一票制就是3070元/噸開具增票！也稱為到貨價，分開的就是兩票制。加工費和運費費開的普通發票給買家！
運輸委託單：買家或賣家給倉庫下發的指今單，（車號）
出庫單：倉庫開具的貨物清單（規格、噸位、材質、產地等）
發貨單：賣家開具的單具，指家倉庫會根據該發貨單發貨
請款單：您買貨，加工，請客，出差。。。。費用，您開具的經過經理簽字給
財務的單子。
總流程有哪些，知道的請補充一客戶下訂單-找貨-做合同--客戶打款-請款賣家- 客戶車號-貨物出庫-開具發票。

㈢ 稅票是怎麼計算點的，增值稅票，比如帶票要貨，不帶票賣出去，再來把票再賣出去，鋼材的票怎麼計算急急，

不帶發票賣貨屬於偷稅漏稅的行為，單獨買賣發票也是違法的行為，增值回稅的稅率在鋼材行業是答17%，就是比如你進貨時3000含稅，賣出時4000含稅，那麼利潤的一千元就要繳納增值稅，就是其中的170元。
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㈣ 銷售鋼材存在不要發票的情況怎麼辦

如果客戶不要發票，意味著經銷商這筆業務不需要給稅務局繳稅。經銷商可以把這塊少繳的稅費讓利給客戶，一般在貨款的8-10%左右。

㈤ 請問鋼材貿易進項票和開給客戶的發票中間產生了利潤，應該怎麼繳稅

企業主要交的稅費:
1、營業稅=服務業收入*稅率為5%（適合有服務業的企業）（月報版)；
增值稅權=商品銷售收入（不含稅）*3%（適合小規模納稅人）（月報)；
增值稅=商品銷售收入（不含稅）*17% - 進貨金額（不含稅）*17%（適合一般納稅人）（月報)；
2、應納城建稅=應納增值稅+營業稅*7%（月報)；
3、應納教育費附加=應納增值稅+營業稅*3%（月報)；
4、堤圍防護費：營業收入*0.1%（各地徵收標准不同，有些地方不徵收）（月報)；
應納地方教育費附加=應納增值稅+營業稅*2%（（各地徵收標准不同，有些地方不徵收）（月報)；
5、所得稅=利潤總額*稅率為25%（季報)；（符合條件的小型微利企業所得稅稅率為20%，小型微利企業是指從事國家非限制和禁止行業，並符合下列條件的企業：工業企業，年度應納稅所得額不超過30萬元，從業人數不超過100人，資產總額不超過3000萬元；其他企業，年度應納稅所得額不超過30萬元，從業人數不超過80人，資產總額不超過1000萬元）。

㈥ 商貿公司平時開鋼材票,現在經營建築用石料,發票怎麼開

你說的這個問題，屬於發票管理實務問題。

我的看法如下——

1、商貿公內司應當根據實際經營的業務和容實際交易開具發票。如果平時只經營鋼材，那麼開具鋼材是沒有問題的；如果不是，那就不對了；

2、現在開始經營石料，應當按照石料對應的屬種類別開具「石子」等名稱。

上述看法，供你參考。

㈦ 個體戶買賣鋼材,平時都是零售不交稅,但是突然有個客戶需要開據發票,發票怎麼開，稅怎麼算

個體戶可以帶上稅務登記證副本原件及復印件和法人合法身份證原件及復印件及開專票單位的資料和合同屬到稅務局代開發票。或者可以登錄稅務局網上申請代開發票，申請後可以自行到稅務局前台的發票列印機上自行列印發票。
小規模納稅人季度不超9萬元是不征稅的。超過就要全額按3%個點征稅。

㈧ 鋼材增值稅發票是多少

3700進的（含稅價），3740賣的（含稅價），那麼要上的增值稅就是40*0.17*4.84，增值稅只對差價（3740-3700）*4.84納稅，不過必須當月把進項發票認證抵稅，否則就對賣的金額全額征稅。

截止2019年，開具鋼材發票的企業如果是一般納稅人企業，稅率是17%；如果是小規模納稅人企業，稅率是3%。

截止2019年增值稅的納稅期限分別為1日、3日、5日、10日、15日、1個月或者1個季度。納稅人的具體納稅期限，由主管稅務機關根據納稅人應納稅額的大小分別核定；不能按照固定期限納稅的，可以按次納稅。

納稅人以1個月或者1個季度為1個納稅期的，自期滿之日起15日內申報納稅；以1日、3日、5日、10日或者15日為1個納稅期的，自期滿之日起5日內預繳稅款，於次月1日起15日內申報納稅並結清上月應納稅款。納稅人進口貨物，應當自海關填發海關進口增值稅專用繳款書之日起15日內繳納稅款。

(8)有客戶需要鋼材票怎麼擴展閱讀

《國家稅務總局關於增值稅發票管理若幹事項的公告》（國家稅務總局公告2017年第45號）規定，自2018年1月1日起，納稅人通過增值稅發票管理新系統開具增值稅發票(包括：增值稅專用發票、增值稅普通發票、增值稅電子普通發票)時，商品和服務稅收分類編碼對應的簡稱會自動顯示並列印在發票票面「貨物或應稅勞務、服務名稱」或「項目」欄次中。

增值稅專用發票必須按下列規定開具：

1、項目填寫齊全，全部聯次一次填開，上、下聯的內容和金額一致。

2、字跡清楚，不得塗改。如填寫有誤，應另行開具專用發票，並在誤填的專用發票上註明「誤填作廢」四字。如專用發票開具後因購貨方不索取而成為廢票的，也應按填寫有誤辦理。

3、發票聯和抵扣聯加蓋單位發票專用章，不得加蓋其他財務印章。根據不同版本的專用發票,財務專用章或發票專用章分別加蓋在專用發票的左下角或右下角，覆蓋「開票單位」一欄。發票專用章使用紅色印泥。

4、納稅人開具專用發票必須預先加蓋專用發票銷貨單位欄戳記。不得手工填寫「銷貨單位」欄，用手工填寫的，屬於未按規定開具專用發票，購貨方不得作為扣稅憑證。專用發票銷貨單位欄戳記用藍色印泥。

㈨ 鋼材發票沒有填寫剛才型號怎麼辦，可以用嗎

可以用的呢 不用擔心。如果有要求發票可以作廢重新開就ok啦