鋼管退料單怎麼寫

⑴ 施工現場材料管理細則

施工現場材料管理細則篇1

一、計劃管理

1、項目開工前，項目部計算材料用料數量及預算，制定用料計劃表，將用料計劃表提交給采購部，作為采購部以後審核采購及付款的依據之一。

2、在施工過程中，如果工程量變更，項目部向采購部提出調整材料用料數量及預算，作為采購部以後審核采購及付款的依據之一。

二、采購申請

1、施工員要了解施工進度，掌握各類材料的需用量和質量要求。

2、施工員根據各施工階段的材料需求，填寫材料申購單，申購單需填寫的內容包括材料名稱、規格、型號、數量、質量要求、最遲到貨時間等。

3、申購單經項目經理審批同意後，提交給采購部及采購員。

三、材料采購

1、采購部及采購員根據項目部的申購單的要求進行采購。

2、采購部及采購員要廣泛了解市場信息，熟悉各種材料的供應渠道，掌握項目部周邊材料供應情況。

3、采購員在采購前要向供應商詢價，要進行價比三家，將附有對比說明的采購方案提交給采購部負責人。

4、采購部負責人審核采購價格的合理性。

5、按照公司的規定完成招標采購流程或公司領導和采購部負責人同意後，采購員才可以采購。在材料質量滿足施工要求的前提下，選擇向報價最低的供應商采購

四、驗收及入庫

1、為了把住質量關和數量關，采購員、倉管員和質量員(最好是主管施工員，也可以是項目經理，若項目部沒有施工員的由資料員代替)在材料進場時必須根據已核準的申購單和送貨單，進行材料的質量和數量驗收，驗收內容包括品種、規格、型號、質量、數量等。驗收要作好記錄，對單貨不符、不符合採購要求或質量不合格的材料應拒絕驗收。

2、驗收入庫的數量不能超過經核準的申購單的數量。

3、物資抵庫但倉管員尚未收到「送貨單」或「申購單」的，倉管員有權拒絕簽收貨物。

4、「送貨單」內未註明材料規格型號、單位、數量、單價、總金額的，倉管員有權拒絕辦理入庫手續。

5、「送貨單」必須為原件，並有相應的送貨人員簽字。如果供應商為非個人的，還需蓋有供應商公章。

6、對於金屬材料、土建材料以「噸」、「千克」為計量單位的，倉管員須與送貨人員將材料拉至附近的公磅處過公磅，數量必須以公磅數量為准。

7、甲供材料入庫時，需由我方倉管員與甲方人員共同清點材料數量，確認無誤後雙方需在送貨單上簽字確認。

8、嚴禁倉管員未經實際驗貨，直接根據送貨單抄填入庫單。

9、材料驗收合格後，倉管員需根據實際入庫數量填寫《驗收及入庫單》，《驗收及入庫單》需經采購員、倉管員和質量員簽字。

五、儲存及保管

1、倉管員應建立材料台賬，記錄材料的入庫、出料、退庫及結存數據。

2、做好倉庫安全保衛、防火及衛生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫房整潔。

3、要妥善保管入庫單和材料領料單。

4、根據項目進度需要及時向項目經理和施工員報告材料庫存情況，由施工員做材料采購計劃。

5、勤檢查庫存物品，保持庫房乾燥，注意防火、防盜、防潮、防霉變、防蟲蛀、防鼠害。

6、根據工地項目進度需要，服從加班安排，確保按時完成任務。

7、庫內物資，按大類區分，分庫保管，做到貨物成行、成方、成層、成垛或成包、上擺輕、下擺重的原則。分類存放時做到標記明顯、整潔穩固、存放合理、安全可靠，然後建帳、掛卡，做到帳、卡、物三者一致。保證庫區整潔衛生，道路暢通。

8、露天存放的物資根據需要做好防護、墊蓋處理，定期檢查是否變質、散失、發現問題及時上報並採取保護措施。

9、金屬材料、機電配套件，要定期進行防銹蝕檢查。

10、對易老化、易碎、防潮濕、怕凍、怕曬等物資，要根據其特點進行定期檢查，加強防護措施，做到分批存放，先到先發，發現問題及時採取防護措施，保證物資的完整無損，不降低物資質量狀況。

11、對易燃、易爆等危險物資，要存放在單獨設定的區域，並設立相應的警示。

六、付款

1、材料驗收入庫後，采購員(沒有采購員的項目部由倉管員以外的合適人員進行)收集付款所需資料並申請付款，付款資料包括：申購單、送貨單、入庫單、收款收據、合同及單價清單、付款申請單、付款委託書、供應商三證資料等公司規定須提交的所有資料和證件。

2、財務部審核付款時，通過網路查詢各種材料的實時行情，或通過電話詢價，或與以往的采購價格對比，以核實項目部采購的材料的價格的合理性及真實性。

七、材料領發

1、施工員根據項目需要領用材料，領用材料時需填寫《材料領用單》，領料單要寫清材料名稱、規格型號、數量、用途，領料單需項目經理簽字審批。

2、材料實行專人領取制度，一般情況下只能由施工員領取，特殊情況下才可由施工員指定的人員代為領取。

3、領料單不準塗改。

4、倉管員根據項目經理簽字的領料單發放材料，嚴格依據所列項目辦理出庫。

5、按「推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料」的原則發材料。

6、凡未經審批手續而私自出庫的材料均屬違紀行為，按偷竊論處，必須追究當事人的責任。

7、倉管員要及時登記手工台賬或電子台賬，以利於材料耗用統計和成本核算。

八、退貨規定

1、退貨條件：

(1)發現材料有明顯的製造缺陷的。

(2)材料經兩次以上換貨後仍然存在質量問題的。

(3)發現材料與采購合同上註明的規格型號、尺寸不符的。

(4)材料質量未達到國家質量檢測標準的。

2、退貨手續：

(1)所有需退貨材料都經項目經理、采購員當場確認，並同意當退貨處理後，倉管員方可按規定辦理退貨手續。《退料單》將需退回材料的品名、規格型號、數量、單位、單價、金額、進貨時間、退貨原因依次列明。

(2)《退貨單》必須經供應商經手人簽名(如果供應商是非個人的還需蓋上公章)方為有效。倉管員必須將《退貨單》保存好，與供應商結賬時必須及時把《退貨單》上的數量和金額扣減。

九、材料使用

1、項目經理、施工員和倉管員應對現場材料的使用進行監督檢查，檢查施工人員是否合理用料，是否做到工完料退庫。

2、項目經理、施工員和倉管員應加強現場材料保管，減少損失和浪費，防止丟失。

3、要求施工人員合理使用鋼材、木材等料具，嚴禁隨意截鋸。

4、倉管員必須定期巡查工地回收所有施工時剩餘的有用物資。

十、余料退庫

1、項目經理、施工員和倉管員要要求施工人員將余料、邊角料和廢料退還給倉管員，由倉管員統一保管，未經公司同意不得私自處理。

2、施工員退料時要辦好退料手續。

3、倉管員要建立邊角料和廢料明細表。

十一、邊角料、廢料處理

1、邊角料、廢料在出售前要編寫廢料明細表，經項目經理和工程管理中心批准後，由施工員和倉管員共同在場監督變賣。

2、收回材料變賣款要交回財務部。

十二、出入庫登記制度

1、凡出入庫的材料均應按照出入庫登記表進行登記，登記時要根據入庫單和領料單如實登記。杜絕舞弊現象，否則一經發現嚴重處罰。

2、出入庫登記表是每月盤點的主要依據，一定要嚴格按照要求填寫，字體要清晰，並要嚴格保管，不能遺失。

3、材料出入庫必須在出入庫當天登記台賬。

4、嚴禁隨意修改台賬。

十三、現場材料盤點

1、倉管員必須做到現場庫存材料賬實相符，每兩周需盤點一次。

2、財務人員根據工作安排，可隨時抽盤現場材料。

十四、獎懲規定

1、吃回扣、多開收據或發票都是違法行為，凡經查實，處以10倍罰款，嚴重的移交司法機關處理。

2、凡發現工地材料浪費現象，當事人按材料價格處罰!

3、凡發現舞弊或偷竊行為按材料價格5倍處罰!

4、倉管員由公司財務部統一安排、管理，財務部依據《倉管員崗位考核表》對倉管員進行考核。

施工現場材料管理細則篇2

1、項目部所有施工班組都必須以書面委託的形式指定專人配合項目部材料人員收料(主要指鋼筋、裝飾材料等一次性發給施工班組的材料)和領用施工用料；

2、施工班組因施工需要領料，必須持項目施工員開具的領料單或限額領料單（超限額領料單），憑單領料；

3、施工班組自帶工具、設備、鋼管和扣件進入施工現場，必須到項目材料組處登記備案，否則出門時不予放行；

4、施工班組自購用於工程的材料，必須報項目部後送檢，檢驗合格後方可使用；禁止施工班組無領料單進入倉庫發料區域；

5、施工班組進場後所領用的床板必須開具領料單扣款（扣款公式為：床板原價×（1+2.5%），其中2.5%為采保費，此款項從班組尾款中扣除）。班組退場時交床板到項目部倉庫，按好壞程度折價返部分扣款；

6、施工班組進場後，床架、換氣扇等公共設施需自覺主動維護，損壞照價賠償，另加2.5%采保費。屬故意人為損壞的，除上述處罰外，追加罰款1000元；

7、施工班組領料時，禁止施工班組填寫或塗改單據，否則每發現填寫一次或塗改一處予以班組罰款100元；

8、禁止施工班組在倉庫無人時採取翻窗或爬圍牆等方式進入倉庫或露天倉庫拿材料，每發現一次，予以班組拿走該材料價值的.10倍處罰，追究盜竊行為1000元罰款，並責令班組清退該當事人；

9、禁止施工班組在未開具領料憑據或徵得項目材料人員許可的情況下，私自使用現場的紅磚、砂石、水泥、槽鋼、立道牙、水泥管和電纜等露天堆放材料，每發現一次，予以班組拿走該材料價值的10倍處罰；

10、現場已領用的水泥，在使用過程中不注意保護，致使水泥結塊硬化或砂漿硬化的，一經查實，予以施工班組該批浪費材料價值的2倍處罰；

11、現場施工要求工完場清，施工班組未做到的，每發現一處予以施工班組100元處罰；

12、鋼筋加工場地，廢鋼筋頭和成品、半成品及原材料必須分開堆碼整齊，禁止混放，每發現一次，予以施工班組100元處罰；

13、禁止施工班組私自使用項目部鋼筋焊接對拉螺桿，外排架拉接等，每發現一次，予以施工班組該使用材料價值的10倍處罰；

14、施工現場材料標識牌應有效擺放或懸掛，嚴禁在項目部已提供標識牌的情況下無標識或標識牌東倒西歪，每發現一處，予以施工班組50元罰款；

15、施工現場材料堆碼應整齊，維持現場文明整潔，禁止材料在現場雜亂無章，橫七豎八，每發現一處，予以施工班組50元處罰；

16、施工班組領料後必須嚴格按所開領料單的使用部位進行施工，以便於成本核算，嚴禁串料施工，每發現一次處罰200元；

17、施工班組領用後的材料，在現場施工必須妥善保管，當天未使用完的材料應注意做好防護措施，嚴禁隨意丟棄不聞不問，發現一處，給予施工班組該批材料價值2倍處罰，並沒收該批材料。

18、施工班組領用的材料，嚴禁送或賣給其它班組或個人，嚴禁私自拿出項目部據為已有，每發現一次，予以班組該拿走材料價值的10倍處罰，另追究盜竊行為1000元罰款，並責令班組清退該當事人；

19、包工包料工程或雙包班組在未徵得項目部許可辦理手續的情況下私自使用項目部堆放在現場無法上鎖管理的材料，屬盜竊行為，每發現一次，予以班組該批使用材料價值的10倍處罰，另追究盜竊行為1000元罰款，並責令班組清退該當事人；

20、施工班組對所領用的材料負有管理責任，若發生所領用材料因保管、貯存或使用不當等原因造成的材料損失，由班組按照該批材料原價值賠償，追繳

2.5%的采保費，並對所引起其它方面的影響（如工期）負全部責任；

21、施工班組領用的材料若發生設計變更或其它原因導致該批材料無法用於施工時，應即時通知材料員或予以退庫，否則該批材料費用由施工班組承擔；

22、施工班組領用材料後，若由於班組技術問題或施工不當而造成的返工和材料超限額情況，所有超限額和返工部分材料費用由施工班組承擔並追繳2.5%的采保費；

23、鋼材和裝飾材料進入施工現場，班組應按照項目部規定積極配合項目部材料員、倉管員收貨，若故意拖延時間或到貨後半小時還未到現場的，每發現一次，給予班組200元處罰；

24、施工班組的材料、設備出施工現場，必須到項目部倉庫開具出門放行條，放行條上的名稱、規格型號及數量必須與實物相符，若發現未開放行條便出門或放行條中的申請內容與實物不相符合的，每發現一次，給予班組不符物資價值10倍的罰款；

25、施工班組借用或領用的鋼管、槽鋼，嚴禁未得到項目部倉庫許可下隨意割斷，每發現一次，罰款200元；

26、施工現場標識、臨設等物資嚴禁故意破壞，每發現一處，給予500-1000元處罰。

施工現場材料管理細則篇3

現場材料管理處罰條例為加強四川新易盛通訊技術有限公司廠房項目工程施工現場材料管理，促進材料管理科學化、規范化、標准化、制度化，保證工程的需要，降低成本，提高經濟效益，特擬該現場材料處罰條例。班組分包下的現場材料處罰規定

分承包方和勞務單位

⑴分承包方的現場責任區及倉庫內存放的備用材料。如果未按要求碼放整齊且管理混亂，罰款200元。

⑵進場材料未經有關人員驗證，未得到許可而私自動用，罰款50-200元。

⑶操作工人在施工過程中，工完不清場而造了浪費，罰款100-500元。

⑷由於施工測量放線工程中，未按照設計施工圖設（設計變更除外）計標准材料等級、型號及施工工藝尺寸施工而造成的材料損失與浪費，對負責人按照浪費材料市價及施工人工費的總和雙倍處罰。

⑸鋼材料、木材料使用不當，大材小用，優材劣用而造成的浪費，按照浪費材料市價的雙倍處罰。

⑹水泥使用中，未按配合比施工而造成浪費，每公斤罰款10元。

⑺水泥庫內外散落灰未及時清理，水泥袋未收回，罰款50元。

⑻由於支模不當，發生脹模或計劃不準確所造成的砼浪費，對責任人按照浪費材料施加雙倍處罰。

⑼現場模板、模材、架管及配件等周轉材料使用後，未及時清理，未按品種、規格碼放整齊，達不到文明施工標准，罰款50-200元。

⑽對拆裝模板，拆搭架子過程中，隨丟隨放扣件、螺栓、螺母等零配件現象，一經發現罰款50-100元。

⑾對貴重五金材料、高級裝修材料丟失或造成浪費的按150%罰款。

⑿對故意造成材料損壞、浪費者，按材料損失量市價雙倍處罰，並對當事人進行警告、處分，直至清除。

⒀對建築零散碎材料和垃圾，未及時清理回收，或未按指定地點存放，罰款100-500元。

施工現場材料管理細則篇4

1、各種材料進場必須進行檢驗、確認，杜絕不合格材料進場。

2、各種材料分門別類，按規格、型號定位存放，做好防盜、防水、防潮、防擠壓、防火等工作，及時辦理材料入庫手續。

3、施工現場材料發放由專人負責，限額領料，嚴禁各隊無手續和私自領料，對施工隊超出額定量用料，由施工隊自行解決或從其工程款扣除。

4、對易燃易爆材料另闢庫房，與常規材分開堆放。

5、堅持每天做好材料入、出庫手續，做到帳目清晰，數量正確，規格齊全。

6、材料保管員應堅守崗位，努力學習業務知識，善於材料管理，始終貫徹節約為榮、浪費可恥、勤儉持家光榮傳統。

施工現場材料管理細則篇5

1）建立健全現場料具管理制度和責任制，現場料具要嚴格按平面圖布置碼放，分片包干負責。

2）加強現場平面布置的管理，根據不同施工階段，材料及物資變化，設計變更等情況，及時調整堆料現場的位置，保持道路暢通，減少二次倒運。

3）隨時掌握施工進度及用料信息，搞好平衡調劑，正確組織材料進場。材料計劃要嚴密可靠，及時准確保證施工需要。

4）嚴格按平面布置堆放料具、成堆、成線，經常清理雜物和垃圾，保持場地、道路、工具及容器清潔。

5）認真執行材料的驗收、保管、發料、退料、回發等手續制度，建立健全原始記錄和各種台帳，對來料原始憑證善保存，按月盤點核算。

6）施工現場必須由專職材料員進行現場材料的管理工作，材料員必須通過考核，持證上崗；材料員的人員配置以能夠使生產及管理工作正常運行為准。

7）材料進場必須以施工用料計劃為准，嚴格進行驗收並做好驗收記錄，有關資料（送料憑證、合格證、材質證明等）必須齊全。

8）現場材料保管必須如下規定：

a）需要施工現場外臨時存放在施工用料時，必須經有關管理部門批准，按規定辦理臨時佔地手續且材料碼放不得妨礙交通和影響市容。

b）現場內露天存放的工程用料必須按施工平面布置圖中標明的位置分類，分規格碼放整齊，底墊高度不得小於10cm，地面要墊上木方，並有排水措施，堆料存放應界線分明，避免混放。

c）現場臨時倉庫中放的料具必須分類規格碼放整齊，易燃易爆及劇毒物品必須專庫存放。

d）凡施工現場存放的材料，必須按照其物理及化學性能採取必要的防範措施進行保管，如防潮、防雨、防曬等措施。

9）施工用料發放必須遵守以下規定：

a）施工現場必須建立限額發料制度，並設立材料定額員。

b）在施工過程用料必須進行限額材料，其中主要材料必須建立定額考核台帳。

c）現場的原材及半成品料分開碼放，製作統一的標志牌，將合格不合格或待檢的材料掛上相應的標牌，成品料標明規格、型號及所用的工程部位以防混淆。

⑵ 16、施工現場圍擋設置有哪些要求

《建築施工安全檢查標准》-2011 3.2.3 文明施工保證項目的檢查評定應符合下列規定：

1、施工圍擋美化處理 施工沿線圍擋做美化處理,噴塗供熱企業名稱、安全、質量、文明施工用語，嚴禁張貼、塗寫垃圾廣告。

2、施工圍擋安置 圍擋安裝配合工程進展情況進行，必須在該段工程施工前完成，以半幅路面為基準。 圍擋安置應整齊穩固，安置的位置應以不防礙道路交通和行人通過為原則,除出入口外必須連續封閉,保證施工現場與外界隔離,圍擋前應做好交通導向標志，施工時應指派專門人員維護交通秩序。圍擋區附近不準堆放余土、施工材料及其他雜物，並保證該范圍內整潔。

3、市政施工圍擋選擇材料 本標段沿線施工圍擋選擇為藍色彩鋼板，使用厚度不小於0.45mm，彩鋼板採用∠60X4角鋼做骨架，圍擋背面採用30mm鋼管做支撐，穩固到既有路面上，圍擋支腿部位焊接鋼筋棍打眼固定在地面上，增加圍擋的抗風穩定性。

4、施工圍擋要求 工地圍擋可以有效防止塵土和噪音傳播，是施工現場不可缺少的安全防護措施。可是個別道口圍擋又會遮住路人的視線，行人和車輛經過的時候相當危險，為了路口行車安全，路口兩側施工沿線圍擋高1.5米，寬3米為一板。這樣便於行人和司機看清路況，提高了施工安全性。

5、其它要求 在溝槽及基坑周邊，採用鋼管及防護網來圍護，並設置當心墜落、請勿靠近等安全警示標志。在沿線平交道口設置限速慢行牌、當心車輛等標識。

6、圍擋日常維護及管理 所設圍擋按照「誰設置、誰管理」的原則進行管理。施工現場圍擋安排好專人進行維護,保持圍擋完整、清潔、美化、無破損,並在施工結束後予以拆除,清理施工現場,保持安全文明形象，達到文明施工標准。

7、項目部監督管理 項目部定期對施工現場圍擋進行檢查,並將其作為創 建安全文明工地的重要內容,發現問題及時下達整改意見書,對整改不達標、逾期不整改情節較為嚴重的施工作業隊,責令停止施工、限期整改並按照相應條款進行處罰。

(2)鋼管退料單怎麼寫擴展閱讀：

施工現場必須按照《北京市建設工程施工現場場容衛生標准》實行封閉式管理，圍擋的高度不得低於1.8米。圍擋的顏色宜採用淺藍色、灰色或白色，無污染和油漆脫落，圍擋上可用淺藍色、灰色或白色油漆噴塗施工企業標識和項目名稱。施工企業標識和項目名稱設置標准為：「××公司承建××工程」，字體為仿宋字，字體大小為0.6米X0.8米（寬X高），字體下沿距地面0.6—0.8米，字體必須正確規范、工整美觀。

圍擋不得用於擋土、承重，不得倚靠圍擋堆物、堆料，不得利用圍擋做牆面設置臨時工棚、食堂和廁所等。施工總承包單位統一負責施工現場圍擋的設置和管理，尚未施工的，由建設單位負責，圍擋管理單位應做好圍擋的維護、保潔工作，保持圍擋清潔，無亂張貼、亂塗寫、亂刻畫。在圍擋上方設置標語、宣傳品的，應當按照市政管理行政部門批準的范圍、地點、數量、規格、內容和期限設置。禁止利用施工現場圍擋設置戶外廣告。施工現場不按要求設置圍擋的，市、區城管執法部門將依法對其進行處罰；市、區建委將責令其限期改正或停工整改，逾期不改的，移送市、區城管執法部門處理

⑶ 工程安全質量環保匯報材料

安全、質量、環保匯報材料

我項目部自2010年4月份開始上場以來，安全質量工作經過上級領導的指導和全體職工的配合努力，取得了一定得成果。現將目前安全質量方面工作匯報如下：

（一）、安質人員基本情況

自開工以來，我部按照公司《架子隊標准化管理辦法》的要求，結合施工需要，組建了四個架子隊，按照「1152」基本要求配齊了各類管理人員，其中成立了以項目經理為組長，項目總工程師為副組長的安全管理領導小組，制定了詳細而具有針對性的實施方案，明確了責任、檢查目標及考評標准。每個作業面配置了1名質檢工程師和2名專職安全員，建立了工程安全質量逐級負責制，同時建立健全了各項管理體系制度。目前我部專職安全管理人員共15名，其中架子隊安全員13人，安質部共3人，包括安全總監，安質部長。

(二)安全質量教育情況

針對我部工程特點，根據分部標准化管理制度，安質部每月定期對施工隊作業人員進行安全質量教育培訓，其中有專項安全質量教育和隧道作業基本常識普及教育。其中，針對4#、5#斜井屬長大下坡隧道，斜井行車存在較大安全隱患，安質部對各隊機械隊司機進行了機械車輛行車安全教育；針對現場施工用電不規范進行了冬季施工用電、防火安全教育；在年前對四個架子隊進行了節前安全教育，年後進行了節後施工動員和安全注意事項培訓教育，在今年4月份對4個架子隊利用下班時間進行了隧道施工作業安全培訓，受教育人次達409人次。通過以上安

全教育和宣傳，提高了施工人員安全意識，使一線施工人員能夠掌握本崗位的安全操作技能，熟悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程，在施工作業過程中做到「我不傷害自己，我不傷害別人，我不被別人傷害」。強安了全生產中的自控能力和拒絕作業中盲目和習慣性的違章違紀，提高自己在安全技術、操作水平和事故狀態下的應變處理能力等，規避風險，提高自我保護能力。

（三）安全隱患排查，安全巡查及領導幹部安全帶班制度情況 首先，根據中南公司要求，我部各隧道口均安裝了視頻監控系統，能時時監控各掌子面作業情況和進洞人員信息。其次，積極開展各項安全檢查活動，項目部於每月底組織對管段所有工點進行了安全、質量、進度、文明施工等檢查評比，根據每月存在的問題進行通報，獎優罰劣，並對存在的問題進行督促整改落實。安質部深入一線施工現場，定期、不定期對各工點進行安全巡查，針對隧道台架等高處作業、施工用電、隧道開挖初支等處存在的安全事故隱患，本年度共下發安全隱患整改通知單21份，制定責任人、定整改措施、定整改日期以及驗收人員等，各施工隊對存在的安全隱患均及時進行了整改，整改率達到100%，及時有效地處理施工過程中存在的各類質量安全隱患。最後，項目部制定並落實了《幹部安全帶班制度》和《領導包保制度》，項目部室以上領導和責任部門分工點實行包保，重點解決現場影響進度、安全、質量等的問題和矛盾，發現問題及時處理，加強溝通和協調，有效地促進了項目安全生產。

（四）質量管理方面

我部成立了以項目經理為組長，項目副經理及總工程師為副組長，質檢工程師、各業務部室主管、技術主管為組員的質量領導小組，編制下發了《項目質量管理辦法》、《安全、質量環水保過程檢查考核管理辦法》、《南呂梁山隧道創優規劃及措施》等管理制度，以保證和提高工程質量。項目部安質部和工程部配合一起，積極開展工程施工過程式控制制，對容易出現質量通病的如隧道開挖支護、混凝土澆築、二襯防水板鋪設搭接等工程加強抽查檢驗，及時改正施工中存在的質量問題，控制工程施工質量。

（五）持證上崗情況

我部認真落實安全生產「三類人員」持證上崗制度，安全生產「三類人員」特種作業人員進行多次培訓考核。自開工以來，我部共組織71人參見了三類人員培訓考試，均取得上崗證件合格證，其中2012年我部組織7人參加了臨汾市公安局組織的涉爆人員培訓，全部考試取得爆破作業合格證。

（六）獎罰及通報

2012年，我部積極響應上級部門和領導的工作安排和活動組織，針對我部實際，及時下發各項文件和通報，對施工中存在的各種問題和上級文件精神進行了整改通報和任務安排，對施工檢查中存在的各種質量缺陷經整改通知現場仍未進行整改進行了罰款，截止目前，我部共下發罰款通知單11份，罰款通報1份，對下罰款共計37500元整。

（七）下步工作重點

二O一二年，是我部完成施工任務的決戰之年。為進一步加強項目

管理，確保各工點安全、質量等各項指標受控，更好地促進施工生產的順利進行，我部門要繼續做好對施工人員的安全質量教育培訓工作，控制好各掌子面安全步距達標，加強隧道超前地質預報和圍岩監控量測工作。同時繼續加大對現場的質量安全巡查，及時隱患及時整改治理，加強原材料進場檢驗管理，建立成品，半成品進場驗收制度，嚴格把好原材料進場關，積極協調配合現場做好各項工作，指導施工，服務現場。

⑷ 公司材料采購管理的辦法

建築材料管理辦法

第四章 材料采購管理
4.1 材料實行分類管理
4.1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料（A類）、一般材料（B類）、輔助材料（C類）三類。
⑴ A類材料，即關鍵的少數材料。主要包括：鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。
⑵ B類材料, 屬一般性材料。主要包括：牆地磚、石材、塗料、電器開關、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學品等。
⑶ C類材料，屬次要的多數材料。主要包括：五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。
4.1.2 按同一品種材料數量分為大宗材料和零星材料兩類。
⑴ 大宗材料：指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料，主要包括A類和部分B類材料。
⑵ 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C類和部分B類材料。
4.2 供方選擇評價
4.2.1 為確保供方提供的材料滿足設計、顧客、合同、質量和環境安全的要求，應對供方進行選擇評價。
4.2.2采購A、B類材料必須對供方進行評價，C類材料可不進行供方評價，由項目部比選確定。
4.2.3 根據對工程質量及環境安全要求的影響程度，分別對A、B類材料供方進行打分評價。達到70分（含70分）以上為合格供方，70分以下為不合格供方。
4.2.4 評價內容主要包括供方的營業執照、稅務登記證、生產資質、產品質量和環境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。由項目部負責調查並填報《供方調查表》，物供部組織評價並填寫《供方評價表》，報公司總經理審批。
4.2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》，報總經理批准後發布實施，作為公司工程材料采購選擇供方的依據。
4.2.6物供部集中管理材料供方檔案，且每年度組織對材料供方進行一次復審，復審內容主要是供方供應材料的質量、環境安全、價格、售後服務及供貨業績等。根據復審結果把不合格供方剔除後,將合格續用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。
4.3采購許可權
4.3.1公司直管項目部實行限價采購，西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。
4.3.2大宗材料實行招標采購，其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標管理辦法》。
4.3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采購詢價審批制，由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制《詢價采購審批表》並附供方書面報價單、聯系人姓名及電話號碼等信息，報物供部和監審部審核、公司分管領導批准。
4.3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價，公開商家信息，監督采購行為。
4.3.5 采購人員應按批準的采購計劃（或合同），保質、保量、及時、低價完成采購任務。
4.3.6采購人員應遵循「三比一算」的采購原則，做好市場調查和預測工作，詢價分析及時、准確、全面，報采購主管批准後方可實施采購。
4.3.7 A、B類材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇，C類材料供方在合法經銷商處采購。
4.4 運輸管理
材料應選擇合理的運輸方式，以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉移。
4.5 現場驗收
4.5.1進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內容，按國家或地方(行業)驗收規范進行質量、數量、環保、職業健康安全衛生等方面的標准驗收和復驗。
4.5.2 材料驗收依據：
⑴ 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件；
⑵ 經雙方確認封存的樣品或樣本；
⑶ 材質證明和抽樣復驗合格證明；
4.5.3 材料驗收的方式方法：
⑴ 采購人員必須采購經評定合格的產品；
⑵ 驗收人員必須按驗收標准進行驗收；
⑶ 總包單位、業主代表、監理單位、供應單位、使用單位必須聯合把關，共同驗收；
⑷ 使用人員必須按標准進行領料驗收；
⑸ 材料驗收應做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等准備工作；
⑹ 實物驗收
①憑證驗收，查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致；
②隨貨同行的材質證明等相關資料齊全，復印件須加蓋供方鮮章，內容滿足施工要求和管理需要。
③目測檢查材料外觀，外包裝完好無損。
④按照不同材料採用不同的驗收方法進行嚴格的點數、檢斤和檢尺，計算準確。
⑤進口材料按照國家有關規定進行報關、商檢、檢疫後，按本辦法有關規定進行質量驗證。
⑥按規定必須復驗的材料，由項目相關部門根據分工進行取樣復驗。
4.6 入帳報銷規定
4.6.1 物供部供應材料的入帳報銷，物供部采購員應將經項目經理審核簽字的發票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤後填制收料憑證、調撥單，附發票和項目部收料憑證，經物供部審核後報公司總經理審批。
4.6.2 項目部采購材料的入帳報銷，項目部材料員應將發票及經收料員簽收的隨貨小票核對無誤後填制收料憑證，附發票和隨貨小票經項目經理審核簽字後報物供部審核和總經理審批。
4.6.3月結材料的入帳報銷應於當月25日前由項目部材料員與供方核對無誤並填制匯總送料單，經項目經理審核簽字後附每車原始送料單及發票交物資供應部采購員核對後填制收料憑證。
4.6.4安全防護用品的入帳報銷，在物供部審核前還應經安全生產部審核；顧客認質核價材料的入帳報銷還應驗證顧客核定單。
4.6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批准。
4.6.6 物供部應建立計劃供料台帳,對入帳報銷材料進行登記，審核其是否在經審批的材料計劃內。如超計劃不予審批入帳報銷，除非項目部增補計劃上報批准。
4.6.7 填制材料單據應使用標准計量單位、字跡工整、數據准確、無塗改。
4.6.8 為了不影響月結成本，自供方送料之日（送料單日期）起三十日內應到材料部門辦理入庫（保管員填制收料憑證）手續，自保管員入庫之日（收料憑證日期）起三十日內應到財務辦理完入帳報銷手續，超過規定期限視為無效手續予以拒付，責任自負。
4.7 物供部供料的資金結算
4.7.1 由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據，每月向項目部辦理一次結算，次月內結清材料款，但供貨商的貨款由項目部直接支付。
4.7.2項目部應及時足額回收工程款，以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時，可以適度的賒購，但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付，不得無故拖欠。
4.7.3物供部按工地價加收一定采保費向項目部結算。其采保費標准為：鋼材10元/噸，木材10元/立方，水泥2元/噸，其他材料按工地價加收1.2%。
4.7.4甲供材料經項目部簽收後統一由物供部向建設單位辦理結算手續，並向項目部收取0.28%的采保費。
第五章 材料合同管理
5.1 材料合同主要有購銷合同、加工訂貨合同、運輸合同以及租賃合同等，歸口管理部門為公司物資供應部。
5.2 合同簽訂的原則和要求，應遵守國家合同法、集團和公司合同管理辦法。
5.3 對A、B類材料，除及時結清者外，均應簽訂書面合同。
5.4 合同簽約前，項目部（需方）經辦人持合同文本和供方資質材料送物供部審核，物供部在三個工作日內審核完畢。如認為合同文本需要修改，提出修改意見，返還項目部修改。
5.5如供方不屬於公司合格供方，應對其進行資格審查，審查內容主要包括供方資質、產品質量和環境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。
5.6 供方資質材料應包括工商營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品生產許可證、產品質量檢測報告及環境安全證明材料等（復印件加蓋供方鮮章）。
5.7合同文本應使用工商管理部門的標准格式文本，合同條款應包括供貨產品名稱、規格型號、質量標准、環境和職業建康安全管理要求、交貨方式與時間、驗收方法、價格、數量、金額、付款方式及違約責任的處理等內容。
5.8 經修改後的合同，按審批程序由項目部（需方）填寫《合同評審表》經項目經理簽字，物供部及監審部審核簽字，公司總經理簽批、辦公室蓋章。
5.9合同一經訂立，即具有法律約束力，項目部（需方）應嚴格履行。合同原件公司應留三份，物供部、項目部及財務部各留一份，統一編號歸檔保管。
第六章 材料現場管理
6.1材料現場管理任務
6.1.1 材料現場管理包括驗收與試驗、現場平面布置、庫存管理以及使用中的管理等。施工所需各類材料，自進入施工現場保管及使用後，直至工程竣工余料清退出現場，均屬於材料現場管理的范疇。
6.1.2現場材料員的配備應滿足施工生產及管理工作正常運行的要求，從事材料現場管理工作的材料人員必須上報公司批准後聘用。
6.1.3項目部應根據施工項目特點制定項目材料消耗管理方案、班組領用料具管理辦法和施工現場門衛制度。
6.1.4項目部應加強材料計劃管理，預算部門及時准確提出需用計劃，材料部門按照計劃及施工進度，保證材料適時、適地、按質、按量、配套地供應，滿足施工生產需要。
6.1.5材料驗收是材料現場管理中的重要環節，項目部應嚴把材料驗收關，
保證入庫材料質量合格、數量准確、資料齊全、手續清楚。
6.1.6項目部對材料消耗應採取限額領料、定額考核、節超獎罰、包干使用等切實可行的措施，促使合理使用材料，減少材料損耗，降低材料成本。
6.1.7項目部應加強現場材料的存放管理，按照施工平面圖合理、整齊堆放材料，搞好現場材料的標識與防護，達到安全文明施工標化工地的要求。
6.2材料倉儲管理
6.2.1實行ABC分類管理。A類材料佔用資金比較大，是重點管理的材料，要按經濟和安全庫存量嚴格控制，隨時盤點跟蹤，及時採取相應措施。B類和C類材料可按大類控制其庫存，定期檢查監控。
6.2.2公司倉儲管理分兩級管理，物供部設材料總庫，項目部（基層單位）設材料庫。材料總庫承擔各施工項目的供應、調劑和配套，項目部材料庫負責項目本身的材料收、發、保管和監督使用。
6.2.3 材料驗收制度
⑴材料員應對照計劃單（包括合同）名稱、規格、型號、數量進行驗收，核對材料是否與計劃單相符，無計劃或與計劃不符，材料員有權拒收。
⑵項目部材料員應根據需用計劃及供方的承諾對進場材料進行驗證，包括對包裝、規格型號、數量、質量標准、職業健康安全和環境管理要求、合格證書等軟體資料進行驗證、驗收，並填制《材料進場計量檢測原始記錄表》、《材質證明書登記台帳》。
⑶采購員提供進場材料的出廠合格證明，現場材料員協助質量員或項目技術人員，對A類材料中直接構成工程實體並涉及結構安全和使用功能的進場物資，如鋼材、水泥、砂石、砌塊、預制牆板、牆地磚、門窗等進行外觀檢驗，共同填寫材料外觀檢驗記錄。其他材料可由現場材料員直接驗收。需要試驗的材料應及時通知試驗員取樣檢驗。
⑷材料進場後，材料員應根據材料性質分別進行檢尺、過磅、收方計量、清點數量，以實際數量驗收，不得弄虛作假。做到材料進場隨貨清單、驗收記錄、發票和收料憑證相符吻合。
⑸三大材料及地方材料的驗收，必須按單車簽單驗收，記清車牌號、車廂尺寸、實際高度、立方數、件數、塊數、單車磅碼單，以及進場時間、送料單位、送貨人姓名、材料名稱、規格、批號等原始數據，並按單車填好送料單及《材料進場計量檢測原始記錄》。
⑹裝飾裝修材料的驗收除按本制度執行外，還需按公司《裝飾裝修材料管理辦法》執行。
⑺顧客提供的材料，項目部材料員應會同顧客代表共同對材料的名稱、規格型號、數量、計量單位、質量及環境安全要求等進行驗證驗收。
⑻項目部試驗員負責進場材料的見證取樣試驗工作，執行國家相關規范及公司《產品的監視和測量程序》。經驗證合格的質量證明書、檢驗合格報告應編號登記和歸檔保存，作為合格放行的依據。
⑼經驗證、檢驗合格的材料須經質檢員簽字認可後，材料員才能辦理入庫手續和放行使用。
⑽材料驗收中發現問題的處理。如發現證件不齊全，數量、規格不符，質量不合格、職業健康安全和環境管理不符合要求等，材料員不得將材料入庫，應及時通知采購員或供方補換或退貨。
⑾經驗收合格的材料應及時辦理入庫手續，填制收料憑證，登帳上卡。入庫手續必須符合入帳報銷審批程序規定。
6.2.4幾種主要材料的管理
（一）鋼材
⑴鋼材進場時，必須進行資料驗收、數量驗收和質量驗收。
⑵資料驗收：鋼材進場時，必須附有蓋鋼廠鮮章或經銷商鮮章的包括爐號、化學成分、力學性能等指標的質量證明書，同采購計劃、標牌、發票、過磅單等核對相符。
⑶數量驗收必須兩人參與，通過過磅、點件、檢尺換算等方式進行，目前盤條常用的是過磅方式，直條、型鋼、鋼管則採用點件、檢尺換算方式居多；檢尺方式主要便於操作，但從合理性來講，只適用於國標材，不適用於非標材，有條件應全部採用過磅方式，但過磅驗收必須與標牌重量及檢尺重量核對，一般不超過標牌重量或檢尺計重，因此采購議價時應明確過磅價或檢尺價。驗收後填制《材料進場計量檢測原始記錄表》。
⑷質量驗收：先通過眼看手摸和簡單工具檢查鋼材表面是否有缺陷，規格尺寸是否相符、銹蝕情況是否嚴重等，然後通知質檢（試驗）人員按規定抽樣送檢，檢驗結果與國家標准對照判定其質量是否合格。
⑸進入現場的鋼材應入庫入棚保管，尤其是優質鋼材、小規格鋼材、鍍鋅管、板及電線管等；若條件所限，只能露天存放時，應做好上蓋下墊，保持場地乾燥。
⑹入場鋼材應按品種、規格、材質分別堆放，尤其是外觀尺寸相同而材質不同的材料，如Ⅱ、Ⅲ螺紋鋼筋，優質鋼材等，並掛牌標識。
⑺鋼材收料後要及時填制收料單，同時作好材質書台帳登記，發料時應在領料單備注欄內註明爐（批）號和使用部位。
（二）水泥
⑴水泥進場時，應進行資料驗收、數量驗收和質量驗收。
⑵資料驗收：水泥進場時檢查水泥出廠質量證明（三天強度報告），查看包裝紙袋上的標識、強度報告單、供貨單和采購計劃上的品種規格是否一致，散裝水泥應有出廠的計量磅單。
⑶數量驗收必須兩人參與。袋裝水泥在車上或卸入倉庫後點袋記數,同時對袋裝水泥重量實行抽檢,不能出現負差,破袋的水泥要重新灌裝成袋並過秤計量；散裝水泥可以實際過磅計量,也可按出廠磅單計量,但卸車應干凈,驗收後填制《材料進場計量檢測原始記錄表》。
⑷質量驗收：查看水泥包裝是否有破損，清點破損數量是否超標；用手觸摸水泥袋或查看破損水泥是否有結塊；檢查水泥袋上的出廠編號是否和發貨單據一致，出廠日期是否過期；遇有兩個供應商同時到貨時，應詳細驗收，分別堆碼，防止品種不同而混用；通知試驗人員取樣送檢，督促供方提供28天強度報告。
⑸水泥必須入庫保管，水泥庫房四周應設置排水溝或積水坑，庫房牆壁及地面應進行防潮處理；水泥庫房要經常保持清潔，散灰要及時清理、收集、使用；特殊情況需露天存放時，要選擇地勢較高，便於排水的地方，並要有足夠的遮墊措施，做到防雨水、防潮濕。
⑹水泥收發要嚴格遵守先進先出的原則，防止過期使用；要及時檢查保存期限，水泥的存儲時間不宜過長，從出廠到使用不得超過90天。
⑺袋裝水泥一般碼放10袋高，最高不超過15袋，不同廠家、品種、標號、編號水泥要分開碼放，並掛牌標識。
⑻水泥收料後要及時填制收料單，在備注欄內填制出廠編號和出廠日期；發料時應在領料單備注欄內註明水泥編號和使用部位。
（三）砂石
⑴砂石數量驗收必須兩人參與。按車牌號、車廂尺寸、實際高度車車實測，單車簽單驗收，並填制《材料進場計量檢測原始記錄表》；每月至少辦理一次入帳手續。
⑵砂石質量驗收通過目測進行，主要看含泥量和雲母等雜質含量，石子還要看針、片狀數量和連續級配情況等，再通知試驗人員取樣送檢。
⑶砂石料均為露天存放，存放場地要砌築圍護牆，地面必須硬化；若同時存放砂和石，砂石之間必須砌築高度不低於1米的隔牆。
（四）紅磚（砌塊）
⑴紅磚（砌塊）數量驗收必須兩人參與。一般實行車車點數，點數時應注意堆碼是否緊湊、整齊，必要時可以重新堆碼記數，驗收後填制《材料進場計量檢測原始記錄表》，每月至少辦理收料一次。
⑵紅磚（砌塊）質量驗收主要是目測和測量外觀尺寸，過火磚比例不得超過規定比例，不允許出現欠火磚，外觀尺寸偏差應符合標准要求，及時通知試驗人員抽樣送檢測中心進行抗壓、抗折等強度檢測。
⑶紅磚（砌塊）堆碼應按照現場平面布置圖進行，一般應碼放於垂直運輸設備附近，使用時要注意清底和斷磚的及時利用。
（五）商品砼
⑴簽訂商品砼合同時應盡量按施工圖理論計量。如按實際車次計量，材料員應嚴格按照合同對隨車發貨單進行簽證和抽查，如抽查出計量不足，則當批次供應的所有車次均按抽查出的單車最少量計量。
⑵每批次砼澆築完後材料員應及時和砼工長一起進行復核，按車次計量與施工圖理論計量對比，不超出正常偏差。如超出正常偏差，應及時與商品砼公司協調採取措施糾正。
⑶商品砼的質量檢驗分為出廠檢驗和交貨檢驗。出廠檢驗的取樣試驗工作由供方承擔，交貨檢驗的取樣試驗工作由需方承擔。
⑷試驗員除了在施工現場按規范取樣試驗進行交貨檢驗外，還應到商品砼攪拌站抽檢，並做好抽檢台帳。
6.2.5材料出庫制度
⑴材料出庫應按批準的品種、規格、數量發放，應與領料人當面點清做到數量准、手續清。填寫領料單應書寫工整、並記清領用班組、使用部位，領、發料人及項目經理簽字才有效。
⑵發放料具應按先進先出的原則，嚴格按限額領料單或履行批准手續後發料。外出施工現場的材料必須具有項目部出門手續。
⑶不合格的或損壞無法修復使用的材料不得出庫使用。
⑷列入交舊領新、以壞換好和按規定退還包裝容器的材料，須先回收後發放。
⑸現場大堆材料的消耗，應與工程形象進度同步，並盤點實物後計算耗用量，不得以收入量報耗或者隨意亂報。
⑹進入施工現場的材料包括廢鋼材、周轉材料，禁止項目部向外出售和轉租，如項目部之間內部調劑，應辦理內部調撥手續。如確需出售應經物供部審核並報公司總經理批准後，由物供部派專人監督出售。
⑺已領未用或竣工剩餘材料應辦理退庫，用紅字填寫領料單作退庫手續，使用過的殘舊材料應單獨填報盤存表並備注成色。
6.2.6 材料保管保養制度
⑴入庫材料要按不同材料的類別、品種、規格、質量、環境和安全管理、生產批號分別存放，並掛牌標識。標識的內容包括供方名稱、生產廠家、供貨時間、質量及環境安全狀況、名稱規格、抽檢狀態、生產批（爐）號等。
⑵對顧客提供的材料，還應採取專庫存放，並標識清楚，便於識別。若顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況應書面報告顧客代表並洽商處理。
⑶材料員要定期檢查庫存材料，按照技術保管要求及時進行保養，達到「十不」要求：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆。如發現有變質損壞、超貯積壓、受潮銹蝕等情況應及時向主管報告，並採取防損措施。
⑷庫房、料棚、庫區經常保持通風乾燥、整齊清潔，不漏雨、不潮濕，無雜草、無垃圾。
⑸嚴格執行公司《危險化學品管理辦法》，對各種易燃易爆、危險化學品進行專庫存放，醒目標識，並採取相應的防爆、防火、防盜、防毒等措施，配備必要的安全防護器材，派專人看守。
⑹搬運材料應配備相適應的運輸工具和有一定專業知識或有經驗的人員，確保材料搬運安全。
6.2.7材料盤點制度
⑴堅持季度盤點制度和有帳即查見物即盤的原則，清點帳面數與實存數，差異即盈虧數。
⑵每季末月25日為盤點基準日，凡是帳內帳外材料、已領未用材料、在途材料均應盤點。帳外材料應盤點成色，已領未用材料可用領料單紅字辦假退料，如供方的票據未到達應辦理暫估入帳手續。
⑶盤點完成後應填制《物資盤點表》，每季末月28日前上報。
⑷材料進出庫後保管員應及時登帳動卡，做到帳、卡、物三相符，帳冊、單據日清月結季盤點。
⑸盤點要求達到「三清」即質量、數量、帳卡清；「三有」即盈虧有原因、事故損壞有報告、調整帳卡有根據；「一保證」即保證帳、卡、物、資金四對口。
6.2.8現場材料的標識與防護
⑴ 現場材料大多屬於露天臨時堆放，因規格品種多量大容易受潮變質、散失浪費和混堆誤用，項目部材料員應做好施工現場材料的標識與防護，按照材料性能及規格品種的不同，採取掛牌標識、上蓋下墊、防雨防潮等不同的保管措施，並堆碼整齊，達到安全文明施工要求。
⑵ 現場材料標識採用材料本身的質量證明書或抽檢試驗報告，以標牌或記錄作為標識。標識必須清晰易辯，不得塗改、損壞。抽檢狀態標識分為合格、待檢、不合格三種。標識的內容包括供方名稱、生產廠家、供貨時間、質量及環境安全狀況、名稱規格、抽檢狀態、生產批（爐）號等。
⑶ 對A 類材料使用在重要工程時，應記錄每批（爐）號的使用部位、使用數量並保存記錄。
6.3 限額領料管理
6.3.1施工項目應實行限額領料和定額用料考核制度。
6.3.2工程施工前，應與使用班組或使用人員確定限額領料的形式。
6.3.3根據限額領料規定、材料消耗施工定額和施工組織設計要求，編制材料消耗預算量，作為限額領料依據，嚴格執行。
6.3.4 領發料相關方應分別留存領發料憑據，作為材料消耗考核的依據。
6.3.5在執行限額領料過程中，因工程量的變更，設計的更改，環境因素等影響材料的使用時，應及時調整材料消耗預算。
6.3.6工程完工後，應及時辦理結算手續，認真檢查分析限額領料的執行情況，實施節超獎罰。
6.4廢舊及剩餘材料回收管理
6.4.1工程的剩餘材料應盡可能用在後續工程項目上，由上級材料部門負責調劑，沖減原項目工程成本。
6.4.2項目竣工而無後續工程的剩餘材料，項目部提出申請報公司總經理批准後,由物供部與項目部協商處理，處理後的費用沖減原項目工程成本。
6.4.3在工程接近收尾階段，嚴格控制現場進料，盡量減少現場余料積壓。
6.4.4對因建設工程的變更，造成材料多餘積壓的，應積極做好經濟損失索賠工作。
6.4.5項目部材料員應做好現場材料的修舊利廢工作，對施工余料、廢料進行分檢、回收和利用，減少材料浪費，節約資源。
6.5 材料的統計報表制度
6.8.1為加強材料成本管理，建立工程項目的消耗檔案，保證材料的可追溯性，項目部必須建立健全下列基本台賬和報表：
（一）台賬
⑴材料采購台賬
⑵材料驗收記錄
⑶材料收發明細賬
⑷周轉材料進出場台帳
⑸材料消耗台賬
⑹材質證明書發放台賬
（二）報表
⑴ 材料收發存報表（月報）
⑵ 周轉材料租賃台帳（月報）
⑶ 單位工程材料耗用分析（月報）
⑷ 物資盤存表（季報）
6.8.2報表填報時間：
⑴ 月報：當月28日前填報《材料收發存月報表》、《周轉材料租賃台帳》、《單位工程材料耗用分析》。
⑵ 季報：季末的當月28日前填報《物資盤存表》。
6.8.3 項目部材料員應全面、准確、及時填報各種材料報表，如報表超過規定時間、不按要求填報、有錯報不及時糾正的罰50元/次(天)。
6.8.4施工過程中的全部材料計劃、收發料憑證、報表、台帳、原始記錄等各種材料管理資料應分別裝訂成冊，妥善保管，完工後按規定上交有關部門管理保存。
6.8.5 材料員工作調動必須辦理移交手續，所管材料帳表單及原始資料完整移交，由上級材料部門派人監督點交。
第七章 裝飾裝修材料管理辦法
7.1為有效控制裝飾裝修材料有害物質，特製定本辦法。本辦法適用於公司房屋建築裝飾裝修工程中使用的裝飾裝修材料管理。
7.2 物供部負責本辦法的制定、修訂，並實施歸口管理，並負責對裝飾裝修材料供方進行評價、監控。
7.3項目部負責按本辦法的規定實施裝飾裝修材料的入庫檢驗、貯存及使用管理。
7.4項目部編制需用計劃時應明確所需用的材料涉及的有害物質限量標准。
7.5采購人員應按采購計劃中明確的要求實施采購，在采購定貨合同中要明確采購材料的有害物質限量標准。
7.6項目部環保員負責日常檢查項目部的飾裝修材料貯存使用情況，抽查裝飾裝修材料的產品合格證、性能檢測報告是否符合限量標准，必要時復驗，確保采購的材料符合限量標准。
7.7項目部材料員在材料進場後要對其按標准驗證產品合格證、性能檢測報告，合格的准予驗收入庫。當發現材料有害物質超標或放射性物質超標，按《不合格品控製程序》處置。
7.8裝飾裝修材料的采購管理工作按本辦法第三章(材料采購管理)執行。
7.9裝飾裝修材料屬易燃易爆有毒物品，必須設專庫單獨分區存放，設專人保管。庫房和作用場所應保持通風、防曬、防火、防潮的措施，並經常檢查是否符合要求。
7.10對搬運人員進行有關安全知識培訓，掌握必要的運輸裝卸安全知識。

⑸ 建築公司材料管理辦法

建築材料管理辦法

第四章 材料采購管理
4.1 材料實行分類管理
4.1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料（A類）、一般材料（B類）、輔助材料（C類）三類。
⑴ A類材料，即關鍵的少數材料。主要包括：鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。
⑵ B類材料, 屬一般性材料。主要包括：牆地磚、石材、塗料、電器開關、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學品等。
⑶ C類材料，屬次要的多數材料。主要包括：五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。
4.1.2 按同一品種材料數量分為大宗材料和零星材料兩類。
⑴ 大宗材料：指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料，主要包括A類和部分B類材料。
⑵ 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C類和部分B類材料。
4.2 供方選擇評價
4.2.1 為確保供方提供的材料滿足設計、顧客、合同、質量和環境安全的要求，應對供方進行選擇評價。
4.2.2采購A、B類材料必須對供方進行評價，C類材料可不進行供方評價，由項目部比選確定。
4.2.3 根據對工程質量及環境安全要求的影響程度，分別對A、B類材料供方進行打分評價。達到70分（含70分）以上為合格供方，70分以下為不合格供方。
4.2.4 評價內容主要包括供方的營業執照、稅務登記證、生產資質、產品質量和環境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。由項目部負責調查並填報《供方調查表》，物供部組織評價並填寫《供方評價表》，報公司總經理審批。
4.2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》，報總經理批准後發布實施，作為公司工程材料采購選擇供方的依據。
4.2.6物供部集中管理材料供方檔案，且每年度組織對材料供方進行一次復審，復審內容主要是供方供應材料的質量、環境安全、價格、售後服務及供貨業績等。根據復審結果把不合格供方剔除後,將合格續用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。
4.3采購許可權
4.3.1公司直管項目部實行限價采購，西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。
4.3.2大宗材料實行招標采購，其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標管理辦法》。
4.3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采購詢價審批制，由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制《詢價采購審批表》並附供方書面報價單、聯系人姓名及電話號碼等信息，報物供部和監審部審核、公司分管領導批准。
4.3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價，公開商家信息，監督采購行為。
4.3.5 采購人員應按批準的采購計劃（或合同），保質、保量、及時、低價完成采購任務。
4.3.6采購人員應遵循「三比一算」的采購原則，做好市場調查和預測工作，詢價分析及時、准確、全面，報采購主管批准後方可實施采購。
4.3.7 A、B類材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇，C類材料供方在合法經銷商處采購。
4.4 運輸管理
材料應選擇合理的運輸方式，以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉移。
4.5 現場驗收
4.5.1進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內容，按國家或地方(行業)驗收規范進行質量、數量、環保、職業健康安全衛生等方面的標准驗收和復驗。
4.5.2 材料驗收依據：
⑴ 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件；
⑵ 經雙方確認封存的樣品或樣本；
⑶ 材質證明和抽樣復驗合格證明；
4.5.3 材料驗收的方式方法：
⑴ 采購人員必須采購經評定合格的產品；
⑵ 驗收人員必須按驗收標准進行驗收；
⑶ 總包單位、業主代表、監理單位、供應單位、使用單位必須聯合把關，共同驗收；
⑷ 使用人員必須按標准進行領料驗收；
⑸ 材料驗收應做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等准備工作；
⑹ 實物驗收
①憑證驗收，查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致；
②隨貨同行的材質證明等相關資料齊全，復印件須加蓋供方鮮章，內容滿足施工要求和管理需要。
③目測檢查材料外觀，外包裝完好無損。
④按照不同材料採用不同的驗收方法進行嚴格的點數、檢斤和檢尺，計算準確。
⑤進口材料按照國家有關規定進行報關、商檢、檢疫後，按本辦法有關規定進行質量驗證。
⑥按規定必須復驗的材料，由項目相關部門根據分工進行取樣復驗。
4.6 入帳報銷規定
4.6.1 物供部供應材料的入帳報銷，物供部采購員應將經項目經理審核簽字的發票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤後填制收料憑證、調撥單，附發票和項目部收料憑證，經物供部審核後報公司總經理審批。
4.6.2 項目部采購材料的入帳報銷，項目部材料員應將發票及經收料員簽收的隨貨小票核對無誤後填制收料憑證，附發票和隨貨小票經項目經理審核簽字後報物供部審核和總經理審批。
4.6.3月結材料的入帳報銷應於當月25日前由項目部材料員與供方核對無誤並填制匯總送料單，經項目經理審核簽字後附每車原始送料單及發票交物資供應部采購員核對後填制收料憑證。
4.6.4安全防護用品的入帳報銷，在物供部審核前還應經安全生產部審核；顧客認質核價材料的入帳報銷還應驗證顧客核定單。
4.6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批准。
4.6.6 物供部應建立計劃供料台帳,對入帳報銷材料進行登記，審核其是否在經審批的材料計劃內。如超計劃不予審批入帳報銷，除非項目部增補計劃上報批准。
4.6.7 填制材料單據應使用標准計量單位、字跡工整、數據准確、無塗改。
4.6.8 為了不影響月結成本，自供方送料之日（送料單日期）起三十日內應到材料部門辦理入庫（保管員填制收料憑證）手續，自保管員入庫之日（收料憑證日期）起三十日內應到財務辦理完入帳報銷手續，超過規定期限視為無效手續予以拒付，責任自負。
4.7 物供部供料的資金結算
4.7.1 由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據，每月向項目部辦理一次結算，次月內結清材料款，但供貨商的貨款由項目部直接支付。
4.7.2項目部應及時足額回收工程款，以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時，可以適度的賒購，但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付，不得無故拖欠。
4.7.3物供部按工地價加收一定采保費向項目部結算。其采保費標准為：鋼材10元/噸，木材10元/立方，水泥2元/噸，其他材料按工地價加收1.2%。
4.7.4甲供材料經項目部簽收後統一由物供部向建設單位辦理結算手續，並向項目部收取0.28%的采保費。
第五章 材料合同管理
5.1 材料合同主要有購銷合同、加工訂貨合同、運輸合同以及租賃合同等，歸口管理部門為公司物資供應部。
5.2 合同簽訂的原則和要求，應遵守國家合同法、集團和公司合同管理辦法。
5.3 對A、B類材料，除及時結清者外，均應簽訂書面合同。
5.4 合同簽約前，項目部（需方）經辦人持合同文本和供方資質材料送物供部審核，物供部在三個工作日內審核完畢。如認為合同文本需要修改，提出修改意見，返還項目部修改。
5.5如供方不屬於公司合格供方，應對其進行資格審查，審查內容主要包括供方資質、產品質量和環境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。
5.6 供方資質材料應包括工商營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品生產許可證、產品質量檢測報告及環境安全證明材料等（復印件加蓋供方鮮章）。
5.7合同文本應使用工商管理部門的標准格式文本，合同條款應包括供貨產品名稱、規格型號、質量標准、環境和職業建康安全管理要求、交貨方式與時間、驗收方法、價格、數量、金額、付款方式及違約責任的處理等內容。
5.8 經修改後的合同，按審批程序由項目部（需方）填寫《合同評審表》經項目經理簽字，物供部及監審部審核簽字，公司總經理簽批、辦公室蓋章。
5.9合同一經訂立，即具有法律約束力，項目部（需方）應嚴格履行。合同原件公司應留三份，物供部、項目部及財務部各留一份，統一編號歸檔保管。
第六章 材料現場管理
6.1材料現場管理任務
6.1.1 材料現場管理包括驗收與試驗、現場平面布置、庫存管理以及使用中的管理等。施工所需各類材料，自進入施工現場保管及使用後，直至工程竣工余料清退出現場，均屬於材料現場管理的范疇。
6.1.2現場材料員的配備應滿足施工生產及管理工作正常運行的要求，從事材料現場管理工作的材料人員必須上報公司批准後聘用。
6.1.3項目部應根據施工項目特點制定項目材料消耗管理方案、班組領用料具管理辦法和施工現場門衛制度。
6.1.4項目部應加強材料計劃管理，預算部門及時准確提出需用計劃，材料部門按照計劃及施工進度，保證材料適時、適地、按質、按量、配套地供應，滿足施工生產需要。
6.1.5材料驗收是材料現場管理中的重要環節，項目部應嚴把材料驗收關，
保證入庫材料質量合格、數量准確、資料齊全、手續清楚。
6.1.6項目部對材料消耗應採取限額領料、定額考核、節超獎罰、包干使用等切實可行的措施，促使合理使用材料，減少材料損耗，降低材料成本。
6.1.7項目部應加強現場材料的存放管理，按照施工平面圖合理、整齊堆放材料，搞好現場材料的標識與防護，達到安全文明施工標化工地的要求。
6.2材料倉儲管理
6.2.1實行ABC分類管理。A類材料佔用資金比較大，是重點管理的材料，要按經濟和安全庫存量嚴格控制，隨時盤點跟蹤，及時採取相應措施。B類和C類材料可按大類控制其庫存，定期檢查監控。
6.2.2公司倉儲管理分兩級管理，物供部設材料總庫，項目部（基層單位）設材料庫。材料總庫承擔各施工項目的供應、調劑和配套，項目部材料庫負責項目本身的材料收、發、保管和監督使用。
6.2.3 材料驗收制度
⑴材料員應對照計劃單（包括合同）名稱、規格、型號、數量進行驗收，核對材料是否與計劃單相符，無計劃或與計劃不符，材料員有權拒收。
⑵項目部材料員應根據需用計劃及供方的承諾對進場材料進行驗證，包括對包裝、規格型號、數量、質量標准、職業健康安全和環境管理要求、合格證書等軟體資料進行驗證、驗收，並填制《材料進場計量檢測原始記錄表》、《材質證明書登記台帳》。
⑶采購員提供進場材料的出廠合格證明，現場材料員協助質量員或項目技術人員，對A類材料中直接構成工程實體並涉及結構安全和使用功能的進場物資，如鋼材、水泥、砂石、砌塊、預制牆板、牆地磚、門窗等進行外觀檢驗，共同填寫材料外觀檢驗記錄。其他材料可由現場材料員直接驗收。需要試驗的材料應及時通知試驗員取樣檢驗。
⑷材料進場後，材料員應根據材料性質分別進行檢尺、過磅、收方計量、清點數量，以實際數量驗收，不得弄虛作假。做到材料進場隨貨清單、驗收記錄、發票和收料憑證相符吻合。
⑸三大材料及地方材料的驗收，必須按單車簽單驗收，記清車牌號、車廂尺寸、實際高度、立方數、件數、塊數、單車磅碼單，以及進場時間、送料單位、送貨人姓名、材料名稱、規格、批號等原始數據，並按單車填好送料單及《材料進場計量檢測原始記錄》。
⑹裝飾裝修材料的驗收除按本制度執行外，還需按公司《裝飾裝修材料管理辦法》執行。
⑺顧客提供的材料，項目部材料員應會同顧客代表共同對材料的名稱、規格型號、數量、計量單位、質量及環境安全要求等進行驗證驗收。
⑻項目部試驗員負責進場材料的見證取樣試驗工作，執行國家相關規范及公司《產品的監視和測量程序》。經驗證合格的質量證明書、檢驗合格報告應編號登記和歸檔保存，作為合格放行的依據。
⑼經驗證、檢驗合格的材料須經質檢員簽字認可後，材料員才能辦理入庫手續和放行使用。
⑽材料驗收中發現問題的處理。如發現證件不齊全，數量、規格不符，質量不合格、職業健康安全和環境管理不符合要求等，材料員不得將材料入庫，應及時通知采購員或供方補換或退貨。
⑾經驗收合格的材料應及時辦理入庫手續，填制收料憑證，登帳上卡。入庫手續必須符合入帳報銷審批程序規定。
6.2.4幾種主要材料的管理
（一）鋼材
⑴鋼材進場時，必須進行資料驗收、數量驗收和質量驗收。
⑵資料驗收：鋼材進場時，必須附有蓋鋼廠鮮章或經銷商鮮章的包括爐號、化學成分、力學性能等指標的質量證明書，同采購計劃、標牌、發票、過磅單等核對相符。
⑶數量驗收必須兩人參與，通過過磅、點件、檢尺換算等方式進行，目前盤條常用的是過磅方式，直條、型鋼、鋼管則採用點件、檢尺換算方式居多；檢尺方式主要便於操作，但從合理性來講，只適用於國標材，不適用於非標材，有條件應全部採用過磅方式，但過磅驗收必須與標牌重量及檢尺重量核對，一般不超過標牌重量或檢尺計重，因此采購議價時應明確過磅價或檢尺價。驗收後填制《材料進場計量檢測原始記錄表》。
⑷質量驗收：先通過眼看手摸和簡單工具檢查鋼材表面是否有缺陷，規格尺寸是否相符、銹蝕情況是否嚴重等，然後通知質檢（試驗）人員按規定抽樣送檢，檢驗結果與國家標准對照判定其質量是否合格。
⑸進入現場的鋼材應入庫入棚保管，尤其是優質鋼材、小規格鋼材、鍍鋅管、板及電線管等；若條件所限，只能露天存放時，應做好上蓋下墊，保持場地乾燥。
⑹入場鋼材應按品種、規格、材質分別堆放，尤其是外觀尺寸相同而材質不同的材料，如Ⅱ、Ⅲ螺紋鋼筋，優質鋼材等，並掛牌標識。
⑺鋼材收料後要及時填制收料單，同時作好材質書台帳登記，發料時應在領料單備注欄內註明爐（批）號和使用部位。
（二）水泥
⑴水泥進場時，應進行資料驗收、數量驗收和質量驗收。
⑵資料驗收：水泥進場時檢查水泥出廠質量證明（三天強度報告），查看包裝紙袋上的標識、強度報告單、供貨單和采購計劃上的品種規格是否一致，散裝水泥應有出廠的計量磅單。
⑶數量驗收必須兩人參與。袋裝水泥在車上或卸入倉庫後點袋記數,同時對袋裝水泥重量實行抽檢,不能出現負差,破袋的水泥要重新灌裝成袋並過秤計量；散裝水泥可以實際過磅計量,也可按出廠磅單計量,但卸車應干凈,驗收後填制《材料進場計量檢測原始記錄表》。
⑷質量驗收：查看水泥包裝是否有破損，清點破損數量是否超標；用手觸摸水泥袋或查看破損水泥是否有結塊；檢查水泥袋上的出廠編號是否和發貨單據一致，出廠日期是否過期；遇有兩個供應商同時到貨時，應詳細驗收，分別堆碼，防止品種不同而混用；通知試驗人員取樣送檢，督促供方提供28天強度報告。
⑸水泥必須入庫保管，水泥庫房四周應設置排水溝或積水坑，庫房牆壁及地面應進行防潮處理；水泥庫房要經常保持清潔，散灰要及時清理、收集、使用；特殊情況需露天存放時，要選擇地勢較高，便於排水的地方，並要有足夠的遮墊措施，做到防雨水、防潮濕。
⑹水泥收發要嚴格遵守先進先出的原則，防止過期使用；要及時檢查保存期限，水泥的存儲時間不宜過長，從出廠到使用不得超過90天。
⑺袋裝水泥一般碼放10袋高，最高不超過15袋，不同廠家、品種、標號、編號水泥要分開碼放，並掛牌標識。
⑻水泥收料後要及時填制收料單，在備注欄內填制出廠編號和出廠日期；發料時應在領料單備注欄內註明水泥編號和使用部位。
（三）砂石
⑴砂石數量驗收必須兩人參與。按車牌號、車廂尺寸、實際高度車車實測，單車簽單驗收，並填制《材料進場計量檢測原始記錄表》；每月至少辦理一次入帳手續。
⑵砂石質量驗收通過目測進行，主要看含泥量和雲母等雜質含量，石子還要看針、片狀數量和連續級配情況等，再通知試驗人員取樣送檢。
⑶砂石料均為露天存放，存放場地要砌築圍護牆，地面必須硬化；若同時存放砂和石，砂石之間必須砌築高度不低於1米的隔牆。
（四）紅磚（砌塊）
⑴紅磚（砌塊）數量驗收必須兩人參與。一般實行車車點數，點數時應注意堆碼是否緊湊、整齊，必要時可以重新堆碼記數，驗收後填制《材料進場計量檢測原始記錄表》，每月至少辦理收料一次。
⑵紅磚（砌塊）質量驗收主要是目測和測量外觀尺寸，過火磚比例不得超過規定比例，不允許出現欠火磚，外觀尺寸偏差應符合標准要求，及時通知試驗人員抽樣送檢測中心進行抗壓、抗折等強度檢測。
⑶紅磚（砌塊）堆碼應按照現場平面布置圖進行，一般應碼放於垂直運輸設備附近，使用時要注意清底和斷磚的及時利用。
（五）商品砼
⑴簽訂商品砼合同時應盡量按施工圖理論計量。如按實際車次計量，材料員應嚴格按照合同對隨車發貨單進行簽證和抽查，如抽查出計量不足，則當批次供應的所有車次均按抽查出的單車最少量計量。
⑵每批次砼澆築完後材料員應及時和砼工長一起進行復核，按車次計量與施工圖理論計量對比，不超出正常偏差。如超出正常偏差，應及時與商品砼公司協調採取措施糾正。
⑶商品砼的質量檢驗分為出廠檢驗和交貨檢驗。出廠檢驗的取樣試驗工作由供方承擔，交貨檢驗的取樣試驗工作由需方承擔。
⑷試驗員除了在施工現場按規范取樣試驗進行交貨檢驗外，還應到商品砼攪拌站抽檢，並做好抽檢台帳。
6.2.5材料出庫制度
⑴材料出庫應按批準的品種、規格、數量發放，應與領料人當面點清做到數量准、手續清。填寫領料單應書寫工整、並記清領用班組、使用部位，領、發料人及項目經理簽字才有效。
⑵發放料具應按先進先出的原則，嚴格按限額領料單或履行批准手續後發料。外出施工現場的材料必須具有項目部出門手續。
⑶不合格的或損壞無法修復使用的材料不得出庫使用。
⑷列入交舊領新、以壞換好和按規定退還包裝容器的材料，須先回收後發放。
⑸現場大堆材料的消耗，應與工程形象進度同步，並盤點實物後計算耗用量，不得以收入量報耗或者隨意亂報。
⑹進入施工現場的材料包括廢鋼材、周轉材料，禁止項目部向外出售和轉租，如項目部之間內部調劑，應辦理內部調撥手續。如確需出售應經物供部審核並報公司總經理批准後，由物供部派專人監督出售。
⑺已領未用或竣工剩餘材料應辦理退庫，用紅字填寫領料單作退庫手續，使用過的殘舊材料應單獨填報盤存表並備注成色。
6.2.6 材料保管保養制度
⑴入庫材料要按不同材料的類別、品種、規格、質量、環境和安全管理、生產批號分別存放，並掛牌標識。標識的內容包括供方名稱、生產廠家、供貨時間、質量及環境安全狀況、名稱規格、抽檢狀態、生產批（爐）號等。
⑵對顧客提供的材料，還應採取專庫存放，並標識清楚，便於識別。若顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況應書面報告顧客代表並洽商處理。
⑶材料員要定期檢查庫存材料，按照技術保管要求及時進行保養，達到「十不」要求：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆。如發現有變質損壞、超貯積壓、受潮銹蝕等情況應及時向主管報告，並採取防損措施。
⑷庫房、料棚、庫區經常保持通風乾燥、整齊清潔，不漏雨、不潮濕，無雜草、無垃圾。
⑸嚴格執行公司《危險化學品管理辦法》，對各種易燃易爆、危險化學品進行專庫存放，醒目標識，並採取相應的防爆、防火、防盜、防毒等措施，配備必要的安全防護器材，派專人看守。
⑹搬運材料應配備相適應的運輸工具和有一定專業知識或有經驗的人員，確保材料搬運安全。
6.2.7材料盤點制度
⑴堅持季度盤點制度和有帳即查見物即盤的原則，清點帳面數與實存數，差異即盈虧數。
⑵每季末月25日為盤點基準日，凡是帳內帳外材料、已領未用材料、在途材料均應盤點。帳外材料應盤點成色，已領未用材料可用領料單紅字辦假退料，如供方的票據未到達應辦理暫估入帳手續。
⑶盤點完成後應填制《物資盤點表》，每季末月28日前上報。
⑷材料進出庫後保管員應及時登帳動卡，做到帳、卡、物三相符，帳冊、單據日清月結季盤點。
⑸盤點要求達到「三清」即質量、數量、帳卡清；「三有」即盈虧有原因、事故損壞有報告、調整帳卡有根據；「一保證」即保證帳、卡、物、資金四對口。
6.2.8現場材料的標識與防護
⑴ 現場材料大多屬於露天臨時堆放，因規格品種多量大容易受潮變質、散失浪費和混堆誤用，項目部材料員應做好施工現場材料的標識與防護，按照材料性能及規格品種的不同，採取掛牌標識、上蓋下墊、防雨防潮等不同的保管措施，並堆碼整齊，達到安全文明施工要求。
⑵ 現場材料標識採用材料本身的質量證明書或抽檢試驗報告，以標牌或記錄作為標識。標識必須清晰易辯，不得塗改、損壞。抽檢狀態標識分為合格、待檢、不合格三種。標識的內容包括供方名稱、生產廠家、供貨時間、質量及環境安全狀況、名稱規格、抽檢狀態、生產批（爐）號等。
⑶ 對A 類材料使用在重要工程時，應記錄每批（爐）號的使用部位、使用數量並保存記錄。
6.3 限額領料管理
6.3.1施工項目應實行限額領料和定額用料考核制度。
6.3.2工程施工前，應與使用班組或使用人員確定限額領料的形式。
6.3.3根據限額領料規定、材料消耗施工定額和施工組織設計要求，編制材料消耗預算量，作為限額領料依據，嚴格執行。
6.3.4 領發料相關方應分別留存領發料憑據，作為材料消耗考核的依據。
6.3.5在執行限額領料過程中，因工程量的變更，設計的更改，環境因素等影響材料的使用時，應及時調整材料消耗預算。
6.3.6工程完工後，應及時辦理結算手續，認真檢查分析限額領料的執行情況，實施節超獎罰。
6.4廢舊及剩餘材料回收管理
6.4.1工程的剩餘材料應盡可能用在後續工程項目上，由上級材料部門負責調劑，沖減原項目工程成本。
6.4.2項目竣工而無後續工程的剩餘材料，項目部提出申請報公司總經理批准後,由物供部與項目部協商處理，處理後的費用沖減原項目工程成本。
6.4.3在工程接近收尾階段，嚴格控制現場進料，盡量減少現場余料積壓。
6.4.4對因建設工程的變更，造成材料多餘積壓的，應積極做好經濟損失索賠工作。
6.4.5項目部材料員應做好現場材料的修舊利廢工作，對施工余料、廢料進行分檢、回收和利用，減少材料浪費，節約資源。
6.5 材料的統計報表制度
6.8.1為加強材料成本管理，建立工程項目的消耗檔案，保證材料的可追溯性，項目部必須建立健全下列基本台賬和報表：
（一）台賬
⑴材料采購台賬
⑵材料驗收記錄
⑶材料收發明細賬
⑷周轉材料進出場台帳
⑸材料消耗台賬
⑹材質證明書發放台賬
（二）報表
⑴ 材料收發存報表（月報）
⑵ 周轉材料租賃台帳（月報）
⑶ 單位工程材料耗用分析（月報）
⑷ 物資盤存表（季報）
6.8.2報表填報時間：
⑴ 月報：當月28日前填報《材料收發存月報表》、《周轉材料租賃台帳》、《單位工程材料耗用分析》。
⑵ 季報：季末的當月28日前填報《物資盤存表》。
6.8.3 項目部材料員應全面、准確、及時填報各種材料報表，如報表超過規定時間、不按要求填報、有錯報不及時糾正的罰50元/次(天)。
6.8.4施工過程中的全部材料計劃、收發料憑證、報表、台帳、原始記錄等各種材料管理資料應分別裝訂成冊，妥善保管，完工後按規定上交有關部門管理保存。
6.8.5 材料員工作調動必須辦理移交手續，所管材料帳表單及原始資料完整移交，由上級材料部門派人監督點交。
第七章 裝飾裝修材料管理辦法
7.1為有效控制裝飾裝修材料有害物質，特製定本辦法。本辦法適用於公司房屋建築裝飾裝修工程中使用的裝飾裝修材料管理。
7.2 物供部負責本辦法的制定、修訂，並實施歸口管理，並負責對裝飾裝修材料供方進行評價、監控。
7.3項目部負責按本辦法的規定實施裝飾裝修材料的入庫檢驗、貯存及使用管理。
7.4項目部編制需用計劃時應明確所需用的材料涉及的有害物質限量標准。
7.5采購人員應按采購計劃中明確的要求實施采購，在采購定貨合同中要明確采購材料的有害物質限量標准。
7.6項目部環保員負責日常檢查項目部的飾裝修材料貯存使用情況，抽查裝飾裝修材料的產品合格證、性能檢測報告是否符合限量標准，必要時復驗，確保采購的材料符合限量標准。
7.7項目部材料員在材料進場後要對其按標准驗證產品合格證、性能檢測報告，合格的准予驗收入庫。當發現材料有害物質超標或放射性物質超標，按《不合格品控製程序》處置。
7.8裝飾裝修材料的采購管理工作按本辦法第三章(材料采購管理)執行。
7.9裝飾裝修材料屬易燃易爆有毒物品，必須設專庫單獨分區存放，設專人保管。庫房和作用場所應保持通風、防曬、防火、防潮的措施，並經常檢查是否符合要求。
7.10對搬運人員進行有關安全知識培訓，掌握必要的運輸裝卸安全知識。
7.11對裝飾裝修材料的發放要建立收發台帳，進行有效管理，已領取但未用完的材料在現場要有專人管理，且防護保存條件符合要求。
第八章 材料管理考核獎懲
8.1材料管理考核
8.1.1為加強材料管理，降低工程成本，提高企業經濟效益，督促項目部及材料人員嚴格執行材料管理規章制度，公司將結合季度項目成本檢查，對項目部材料管理進行檢查考核評比。
8.1.2材料管理考核主要指標
⑴項目成本檢查（材料管理）得分；
⑵施工項目材料成本降低率。
8.2獎懲
8.2.1考核成績同經濟效益掛鉤，獎罰分明。對成績優秀者給予物質獎勵或通報表彰，對成績落後者給予經濟處罰或通報批評。
8.2.2對違紀違規給單位帶來重大經濟損失者，將由監察部門追究當事人責任，並賠償經濟損失。

本辦法由公司物資供應部負責解釋。
本辦法從*年*月*日起執行。