鋼鐵企業哪些審批手續

① 什麼是六大高耗能行業

依據單位工業增加值能耗的高低，國家統一把以下六個行業列為六大高耗能版行業：

一、石油加工、煉焦及核權燃料加工業；

二、化學原料及化學製品製造業；

三、非金屬礦物製品業；

四、黑色金屬冶煉及壓延加工業；

五、有色金屬冶煉及壓延加工業；

六、電力熱力的生產和供應業。

(1)鋼鐵企業哪些審批手續擴展閱讀：

高耗能行業嚴格信貸管理，加強對貸款風險的防範和控制。金融機構嚴把貸款准入關，強化信貸管理，防範建設項目因環保要求發生變化帶來信貸風險；發放貸款時，將企業環保守法情況作為貸款審批的必備條件。

對因企業環境問題造成不良貸款等情況調查摸底，及時制定「兩高一剩」行業貸款風險防範預案，尤其要利用企業生產經營效益好的時機適時壓縮或收回貸款，或採取措施完善擔保抵押手續，減少貸款風險。

強化窗口指導和金融監管，嚴格把握貸款投向。職能部門要加強督促金融機構審慎放貸，堅決貫徹落實國家宏觀調控政策和產業政策，嚴格貸款審批。

各級監管部門將銀行落實環保政策法規、配合環保部門執法、控制污染企業信貸風險的有關情況，納入監督檢查范圍，嚴禁信貸資金進入國家政策限制的產業和領域，嚴禁進入不符合環保要求和高耗能領域。

② 省工信委是否有審批鋼鐵生產許可權

有的，省工信廳或者工信委是代表省管理鋼鐵企業運行和落實淘汰落後任務的主管部門，可以按著政策核定已經投入運營的鋼鐵企業是否是淘汰范圍，是否是落後產能，是否可以繼續生產。

③ 2017年國家發改委工信部審批鋼鐵項目在哪建設

國家不再審批任何的新建、改建、擴建、改造、增量搬遷建設項目，已經批准沒有開工的不許開工，已經開工達不到減量標準的立即停工，已經建成沒有投產的達不到減量指標不許投產。

④ 海南省昌江縣石碌鋼鐵廠是否已批准破產

昌江黎族自治縣人民政府辦公室
關於印發昌江黎族自治縣2012年農村危房改造內實施方案的通知

各鄉容鎮人民政府，縣政府直屬有關單位：
經縣政府同意，現將《昌江黎族自治縣2012年農村危房改造實施方案》印發給你們，請遵照執行。

二〇一二年七月五日

⑤ 我是一個新公司，要設計一個財務規章制度，是商貿公司，主要搞鋼鐵，銅之類建材的 規章制度應該怎麼設 不

我們公司的財務制度，具體事項根據自己公司的情況做刪改增加。
財務報銷制度及報銷流程（實際再修改）

第一部分 總則

第一條 為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特製定本制度。

第二條 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

第三條 本制度適用公司全體員工。

第二部分 借支管理規定及借支流程

第四條 借款管理規定

(一) 出差借款：出差人員憑審批後的《出差申請表》按批准額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。
(二) 其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

(三) 各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

(四) 借款銷賬規定：(1) 借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批准，否則財務人員有權拒絕銷帳；（2）借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。

(五) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

第五條 借款流程

(一) 借款人按規定填寫《借款單》，註明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得塗改）。

(二) 審批流程：主管部門經理審核簽字→財務復核→總經理審批。

(三) 財務付款：借款憑審批後的借款單到財務部辦理領款手續。

第三部分 日常費用報銷制度及流程

第六條 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

第七條 費用報銷的一般規定
(一) 報銷人必須取得相應的合法票據,且發票背面有經辦人簽名。

(二) 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得塗改）；簡述費用內容或事由。

(三) 按規定的審批程序報批。

(三) 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

第八條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。

第九條 差旅費報銷制度及流程。

（一）費用標准:

職 務 交通工具 住宿標准 伙食標准 市內交通費用

一般員工 火車硬卧

部門負責人 火車硬卧

總經理助理 飛機

總經理及以上 飛機 實報實銷 實報實銷 實報實銷

（二）費用標準的補充說明：

1.住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標准金額，不予補償；超出住宿標准部分由員工自行承擔。

2. 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返還時間為准，12：00以後出發（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發（或12：00以後到達）以一天計。

3. 伙食標准、交通費用標准實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上採用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標准領取補貼。

4. 宴請客戶需由總經理批准後方可報銷招待費，同時按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當天的伙食補貼。

5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

（三）報銷流程:

1.出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細註明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批准。

2. 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。

3. 購票： 出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字後報財務備案）。

4. 返回報銷：出差人員應在回公司後五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標准填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。

第十條 電話費報銷制度及流程
(一) 費用標准
1. 移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷採用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標准，具體標准見行政部相關管理制度規定。

2．固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，並由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。

(二)報銷流程

1、公司人力資源部每月初（10日前）將本月員工手機費執行標准（含特批執行標准）交財務部。

2、財務部通知員工於每月中旬（20日前）按話費標准將發票交財務部集中辦理報銷手續。

3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。

4、員工到財務部出納處簽字領款（每月25日前）。

5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續。

第十一條 交通費報銷制度及流程

(一) 費用標准：(1)員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意後可以乘坐計程車;(2)市內因公公交車費應保存相應車票報銷。

(二) 報銷流程

1. 員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經辦人名字，按規定填好《交通費報銷單》。

2. 審批：按日常費用審批程序審批。

3. 員工持審批後的報銷單到財務處辦理報銷手續。

第十二條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

（一）管理規定：為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統一管理，集中購置，並指定專人負責。

（二）報銷流程
1．購置申請：公司行政部每月根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。

2．報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批後的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。

3．費用歸集：財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。

第十三條 招待費、及其他報銷制度及流程

（一）費用標准
1. 招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前徵得總經理的同意。

2.其他費用：根據實際需要據實支付。

( 二)報銷流程：
1. 招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及按一般流程辦理報銷手續。

4.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。

第四部分 工薪福利及相關費用支出制度及流程

第十四條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。

第十五條 工薪福利支付流程
(一) 工資支付流程：（1）每月按照上月月初到月底的考勤核對，按規定扣除請假工資剩餘的在每月15日發放。

第五部分 專項支出財務報銷制度及流程

第十六條 專項支出主要包括軟體及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。

第十七條 軟體及固定資產購置報銷財務制度及流程。
(一)填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》並報批。

(二)報銷標准：相關的合同協議及批准生效的購置申請。

(三)結賬報銷：（1）資產驗收（軟體應安裝調試）無誤後，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字並附出入庫單）；（2）按資金支出規定審批程序審批；（3）財務部根據審批後的報銷單以現金或支票形式付款；（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，並在5個工作日內辦理報銷手續。

第六部分 報銷時間的具體規定

第十九條 為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：

1．財務報銷：公司財務部每周一至周五為財務報銷日。若當月的最後一個報銷日在該月的28日以後，為了便於財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。

2．借支及其他業務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。

第七部分 附則
第二十條 本制度解釋權歸公司財務部。
第二十一條 本制度經總經理辦公會議討論通過簽字後生效