1. 公司购买镀锌板为改造通气管道,应该做什么科目对方开的增值税专用发票。
借：管理费用
借：应交税金
贷：银行存款
2. 我是一家购买各种型号冷板、镀锌板及销售的公司，请问公司的会计分录有哪些
购买各种型号冷板来、镀锌板自及销售的公司适用商业企业会计制度：商贸企业会计核算比较简单，一般涉及分录：
1.采购进货按发票时做----指一般纳税人单位
借：库存商品—***
借：应交税费—应交增值税（进项税额）
贷：库存现金 / 银行存款 / 应付账款 等
2.销售商品做：
借：库存现金 / 银行存款 / 应收账款 等
贷：主营业务收入
贷：应交税费—应交增值税（销项税额）
费用（房租、水电、运费、工资等）
借：销售费用
贷：库存现金 / 银行存款 等
3.结转销售成本
借：主营业务成本
贷：库存商品—***
4.期末结转销售收入做：
借：主营业务收入
贷：本年利润
借：本年利润
贷：主营业务成本
5.计算/结转应交增值税
借：应交税费—应交增值税
贷：应交税费—未交增值税
5.纳税时
借：应交税费—未交增值税
贷：银行存款等
3. 增值税发票走账会计上怎么做账
一.如果是一般纳税人企业收到增值税发票专用发票时，必须先要认证通过才可入帐：
1.购进货物取得增值税专用发票时：
借：库存商品/原材料－**商品或**材料
借：应交税金－应交增值税－进项税
贷：银行存款/应付账款-**单位
二.一般纳税人销售货物开出增值税专用发票（对方必须是一般纳税人，或者购买方是小规模，只能开普通增值税发票）时：
借：银行存款/应收账款-**单位
贷：应交税金－应交增值税－销项税；
贷：主营业务收入；
四、小规模纳税人企业，因是按简易征收率3%计算增值税，不允许抵扣，所以无论是收到增值税专票与普通增值税发票是一样的效果，只能全部做为成本费用，
1.小规模收到增值税普通发票，价税合计计入相关成本费用；
借：借：库存商品/原材料－**商品或**材料
贷：银行存款/应付账款-**单位；
2.小规模企业销售开出的增值税普通发票，与购货方需要专用发票由税局代开的增值税专用发票做帐的分录是相同的，应交增值税都是按不含税额*3%计税；
借：银行存款/应收账款-**单位；
贷：应交税费-应交增值税；
贷：主营业务收入
4. 个人 想借助公司开票走账 这个如何操作
个人用公司账户走账开票不合法的，违规的，这是虚开发票的违法行为。对公司账户而言，这样的行为也是不安全的。
什么是虚开发票：
虚开发票是我国刑法中明令禁止的犯罪行为。根据中华人民共和国国务院令第587号《国务院关于修改〈中华人民共和国发票管理办法〉的决定》第二十二条规定，开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。
任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：
（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
发票具体分为增值税专用发票和普通发票两大类，因此虚开既包括虚开增值税专用发票以骗取出口退税、虚抵进项税款等行为，也包括虚开普通发票以虚列成本，少缴企业所得税等行为。
针对增值税专用发票，目前根据最高人民法院关于适用《全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定》的若干问题的解释文件。
具有下列行为之一的，属于“虚开增值税专用发票”：
（一）没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务而为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具增值税专用发票；
（二）有货物购销或者提供或接受了应税劳务但为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具数量或者金额不实的增值税专用发票；
（三）进行了实际经营活动，但让他人为自己代开增值税专用发票。
此外，国家税务总局还于2014年出台了《国家税务总局关于纳税人对外开具增值税专用发票有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第39号）。
专门明确了不属于对外虚开增值税专用发票的情形：
（一）纳税人向受票方纳税人销售了货物，或者提供了增值税应税劳务、应税服务；
（二）纳税人向受票方纳税人收取了所销售货物、所提供应税劳务或者应税服务的款项，或者取得了索取销售款项的凭据；
（三）纳税人按规定向受票方纳税人开具的增值税专用发票相关内容，与所销售货物、所提供应税劳务或者应税服务相符，且该增值税专用发票是纳税人合法取得、并以自己名义开具的。
5. 开发票后的会计分录怎么做
按照未开票销售入账并且申报，分录为：
1、销售发生
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税金）
2、月末结转
借：主营业务成本
贷：库存商品
以后月份开票的话可红冲1，再按照票面做分录1。
6. 走账是什么意思怎么记账呢钢管镀锌加工走账该怎么记账呢
记账是有两种的，一种是公司内部的，还有一种是会计做的账。具体的我没有操作过，你要找专业的人士问一下。
7. 会计高手指点.老板的朋友通过公司走账 应该怎么做抵扣 怎么做账
差额1083只好让老板（朋友）用其他费用单据报销抵帐。
至于其他的帐务凭发票按正常购销处理。
1：开票给对方时
借：预收账款 39660
贷：主营业务收入33897。44
应交税费-应交增值（销项）5762。56
2：取得老板朋友发票时
借：原材料（库存商品）32202。57
应交税费-应交增值（进项）5474。43
贷：银行存款（库存现金）37677
3：差额1083只好让老板（朋友）用其他费用单据报销抵帐
借：管理费用（或其他相关帐户）1083
贷：库存现金 1083
8. 请问我们公司帮别人开票，收到的钱怎么给对方对方需要提供什么资料吗我又如何做账
按照原则是不允许虚开替开发票的，如果正的有发生这种业务，也要专门处理。
帮人开票，首先你的三流要一致，收款，付款，其次合同都要一致，以免出现税务稽查漏洞。
对方必须出具备查账的资料，申请证明，有关直接上级签字允许的单据，然后根据自己的营业范畴开具发票，收款 做收入结转成本。资金支付要以成本支出的形式支付给对方，是最合理的。
有些人做的是代收代付。自己的营业额自己能处理好。代收代付的情况要与业务相关的单据。
拓展资料：
做账，指会计进行账务处理的过程。从开始记账入册直到结算的全过程以及其中的环节都叫做账，?是指会计进行账务处理的过程，一般从开始填制凭证到编制报表结束的整个过程（也称会计实务）。
做账流程
企业做账流程
1.根据原始凭证编制记账凭证
2.根据记账凭证编制科目汇总表
3.根据记账凭证和科目汇总表登记会计账簿(包括总账和明细账)
4.根据会计账簿(主要是总账)编制会计报表(包括资产负债表和损益表)
5.根据会计报表编制纳税申报表
6.年终结转损益(也可以逐月结转损益)
7.编制年度会计报表(包括资产负债表，损益表，现金流量表)
8.根据年度会计报表编制所得税年报和其他各税种的汇算清缴自查表
生产企业操作流程
第一步：根据企业实际发生的业务单据进行编制记账凭证，平常发生的经济业务单据要及时准确的填制记账凭证，规模大一点的企业为了反映现金、银行存款、往来账款、销售收入等情况，凭证填制必须及时，以便给老板提供数字，一旦等老板需要数字在填制，可能就要被整，规模小一点的企业，由于企业业务较少，老板都心中有数，这时一般会计人员就月底一次性处理，然后在登记有关账薄，具体结账情况要根据企业性质结合老板的思路进行操作。确保财务人员在企业能够起到相关的作用，让老板更加重视财务人员，多汇报、多交流是做企业财务的关键。
编制凭证一般小型企业都在月底结算时才编制凭证，因为企业业务很少，老板自己心中有数，不用及时反映各财务状况，月底处理好在反映企业状况，企业规模较大的企业，账务处理要及时一些，以防拖延会给企业造成不必要的损失，企业日常业务内容比较固定，所以凭证编制内容变化不大，会计只要按照固定模式逐一编制凭证即可。企业通常业务凭证类别有以下几类：
1.完税凭证每月月初企业成功申报后，可去银行打印完税凭证，不能在银行打印完税凭证的应去税务机关打印。取得凭证后及时入账，冲减上月计提税金或直接记入当月费用（如印花税等不需要预先计提的税金，在取得时直接记入费用）。
2.业务发票处理 将当月填开和取得发票分类入账，按照发票的性质分别通过存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行核算。将全部专用发票入账后，查看进项税额和销项税额明细账的金额合计，是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证金额是否一致，然后计算当月缴纳税金金额。
3.费用类发票处理 做好内部单据报销制度，规定报销时间，及时收集公司员工手中的费用，单据，将其归类入账。认真查看费用单据是否合法，未取得合法凭据的费用是无法得到税务机关的认可的。平时还应做好费用入账金额控制，对类似招待费、广告费等存在抵扣限额规定的费用科目，应及时核对发生金额，对超过抵扣标准的费用应减少其入账金额。
4.成本计算及入账处理 对生产性企业，应做好内部单据传递规定，将公司发生的所有与生产有关的内部单据及时有效的传递到财务手中，进行成本核算，确保成本计算的准确。及时编制制造费用归集、分配凭证；生产成本归集、分配凭证；产品入库凭证以及销售成本结转凭证。
5.做好费用计提及摊销做好每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提以及以工资为基数计提的福利费、教育经费、工会经费等，做到不漏提也不多提；对存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用，及时做好摊销分配凭证。
6.归集损益类科目，结转本年利润将所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额，将其分类转入“本年利润”科目，查看当月利润实现情况。 （具体填制凭证的处理方法见第二章 企业凭证的填制及要求）。
9. 公司的成品镀锌费发票年底一下子开进来,账务怎么处理
借生产成本，贷应付账款。
根据会计网官网查询显示，公司的成品镀锌费发票收到以后，属于用于生产的费用，所以借生产成本，贷应付账款。
账务是指实现会计处理进行原始单证的收集、整理、记载、计算、结报等会计处理的具体事务。
10. 开来了全额发票,但先付部分款,怎么走账
未收的部分走应收账款哈。
借 银行存款
应收账款—**公司
贷 主营业务收入
应交税费—增值税（销项）
你是付款方啊。
借 原材料（或其他有关科目）
应交税费—增值税（进项）
贷 银行存款（已付的那95%）
应付账款—**公司（未付的那5%）