⑴ 购进钢材一批已入库,货款已付,发票未到,如何入账,一般纳税人企业
付货款时：
借：应付账款
贷：银行存款/现金
钢材暂估入库
借：原材料
贷：应付账款
当收专到发票及认证后，用红字冲属
借：原材料
贷：应付账款
用红字冲了之后，按正常程序入库：
借：原材料
应交税费--应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
⑵ 所购钢材到达 验收入库 会计分录
如果钢材是你的生产用原材料,则:
借：原材料
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：应付账款 或者银行存款.
如果钢材是你基建或者做工程建厂房或建筑物用,则:
借:在建工程
贷:应付账款 或者银行存款.
⑶ 5月份预付了一笔钢材款100万，六月份来10万钢材，这个10万的钢材要填什么单子啊，可以用冲账单吗。
凭进货单入库，做材料，货款可以抵扣预付款。
⑷ 我想用一款简单的钢材行业管理软件 就是出入库 资源管理 知道的朋友推荐一个
天商钢材行业专用管理软件，联系方式在我的网络空间里。点击“phwic”，在主页中。
⑸ 车间产品入库流程
商品入库是仓储业务的第一阶段，是指商品进入仓库储存时所进行的商品接收、卸货、搬运、清点数量、检查质量和办理入库手续等一系列活动的总称。我给大家整理了关于，希望你们喜欢!
一、 产品入库流程
1、认真稽核库存数量，做到有备无患，但也不能过多存放。
2、各种产品生产严格按车间计划进行生产***月计划或周计划***，计划报库房，库房按此计划接收入库产品。
3、车间生产完工后，应及时通知仓库进行入库交接。
4、当进行入库时，保管员必须严格认真按照检查产品是否完好，有权拒绝接收不合格产品。
5、质量验收后，保管员稽核员和车间交货人员必须进行数量核实，核实正确后方可入库保管，并填写入库单，三方签字，若未经核对入库，造成的货单或帐实不符，由保管员和稽核人员承担由此造成的损失。
6、堆放有序时，应便于清查数量，并按先进先出的原则执行。
7、记帐时，应详细记录产品名称、数量、规格型号，入库时间，单证号码，验收情况，做到帐实相符。
二、 产品出库流程
1、保管员按相关人员提供的数量，对出库产品进行实物明细点验时，必须先开票，认真清点核对准确无误后，方可签字出库，办清交接手续，若出库后发生产品毁损，保管员不承担责任，由领用人承担责任。
2、产品出库后保管员在当日根据正式出库凭证，销帐并清点货品结余数，做到帐实相符。
3、按出货流程进行单据流转时，原则上每个环节不得超出一个工作日。
中小型企业入库流程
1、采购入库：
仓管员负责对公司所有采购所到物品的品名、规格、型号、数量进行核对、确认，并检查包装外箱是否运输途中造成损坏及损坏程度，核对“请购单”与供应商的“送货单”明细是否相符。确认无误后在用友ERP系统中进行入账处理，填开并列印“采购入库单”，“采购入库单”一式二联，仓库留一联，另一联和““请购单”与供应商的“送货单”一并交财务稽核。若无法清点数量，则先签收件数。当“请购单”和供方“送货单”上的数量与实际到货数量不符时，应先告知采购员后均按公司确认后的数量进行签收数量。当物品为不合格品时暂放不合格区，并请采购人员及时进行处理。
当发生ERP系统入账后需退货的情况，在ERP系统中要进行退货处理，填开并列印“采购退货单”， “采购退货单” 一式二联，仓库留一联，另一联经采购部签字确认后交财务稽核。
2、车间领料出库
车间领料***配件、半成品***出库在用友ERP系统中填开并列印“调拨单”， “调拨单”一式两联，仓库留一联，另一联经领料员签字确认后交财务稽核。“调拨单“中转出仓库为配件原材料仓库或为半成品仓库，转入仓库为车间仓库;转出部门为仓库，转入部门为生产部;入库类别跟出库类别都为调拨。经手人为领料人，制单人为仓管员。
车间领料***原材料钢材***出库在用友ERP系统中填开并列印“拆卸单”
车间领料***辅材料、零星易耗品、五金工具等***出库在用友ERP系统中填开并列印“生产领料单”。
3、产成品入库：
产成品入库填开并列印“组装单， “组装单”一式两联，仓库留一联，另一联经车间负责人签字确认后交财务稽核。“组装单”中配套件为所入库的产成品，
4、产成品出库***公司生产成品***
产成品出库填开并列印“销售出库单”， “销售出库单”一式三联，一联销售部存档，一联客户签收，另一联交财务稽核。
⑹ 我是做钢材贸易的，有谁知道入库单要怎么做
入库品种，吨数，看是板材还是卷材什么的，最好做成一个ECXEL表格形式的
⑺ 指定为某栋楼购买的钢材未入库会计分录如何填写
1、购买钢材未入库的会计分录是：
借：在途物资-钢材
应交税费-应交增值税-进项税
贷：银行存款
2、在途物资科目核算企业采用实际成本(进价)进行材料、商品等物资的日常核算、货款已付尚未验收入库的各种物资(即在途物资)的采购成本，本科目应按供应单位和物资品种进行明细核算。