有客户需要钢材票怎么

㈠ 客户买钢材不要票用签合同吗

回答这个问题，客户买钢材是需要开票子和签合同的。

㈡ 钢材一票制两票制哪个合算买卖钢材的流程有哪些包括什么运输委托单啊出库单啊发货单啊总流程

增票17%,普票/运输/服务等4-6%，所以大家希望能开到增票，
如：钢材3000元版每吨，权加工费30元/吨，运输40元/吨，你付给卖家3070元/吨，一票制就是3070元/吨开具增票！也称为到货价，分开的就是两票制。加工费和运费费开的普通发票给买家！
运输委托单：买家或卖家给仓库下发的指今单，（车号）
出库单：仓库开具的货物清单（规格、吨位、材质、产地等）
发货单：卖家开具的单具，指家仓库会根据该发货单发货
请款单：您买货，加工，请客，出差。。。。费用，您开具的经过经理签字给
财务的单子。
总流程有哪些，知道的请补充一客户下订单-找货-做合同--客户打款-请款卖家- 客户车号-货物出库-开具发票。

㈢ 税票是怎么计算点的，增值税票，比如带票要货，不带票卖出去，再来把票再卖出去，钢材的票怎么计算急急，

不带发票卖货属于偷税漏税的行为，单独买卖发票也是违法的行为，增值回税的税率在钢材行业是答17%，就是比如你进货时3000含税，卖出时4000含税，那么利润的一千元就要缴纳增值税，就是其中的170元。
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有用的话，给个好评吧O(∩_∩)O~~

㈣ 销售钢材存在不要发票的情况怎么办

如果客户不要发票，意味着经销商这笔业务不需要给税务局缴税。经销商可以把这块少缴的税费让利给客户，一般在货款的8-10%左右。

㈤ 请问钢材贸易进项票和开给客户的发票中间产生了利润，应该怎么缴税

企业主要交的税费:
1、营业税=服务业收入*税率为5%（适合有服务业的企业）（月报版)；
增值税权=商品销售收入（不含税）*3%（适合小规模纳税人）（月报)；
增值税=商品销售收入（不含税）*17% - 进货金额（不含税）*17%（适合一般纳税人）（月报)；
2、应纳城建税=应纳增值税+营业税*7%（月报)；
3、应纳教育费附加=应纳增值税+营业税*3%（月报)；
4、堤围防护费：营业收入*0.1%（各地征收标准不同，有些地方不征收）（月报)；
应纳地方教育费附加=应纳增值税+营业税*2%（（各地征收标准不同，有些地方不征收）（月报)；
5、所得税=利润总额*税率为25%（季报)；（符合条件的小型微利企业所得税税率为20%，小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，并符合下列条件的企业：工业企业，年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元；其他企业，年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过80人，资产总额不超过1000万元）。

㈥ 商贸公司平时开钢材票,现在经营建筑用石料,发票怎么开

你说的这个问题，属于发票管理实务问题。

我的看法如下——

1、商贸公内司应当根据实际经营的业务和容实际交易开具发票。如果平时只经营钢材，那么开具钢材是没有问题的；如果不是，那就不对了；

2、现在开始经营石料，应当按照石料对应的属种类别开具“石子”等名称。

上述看法，供你参考。

㈦ 个体户买卖钢材,平时都是零售不交税,但是突然有个客户需要开据发票,发票怎么开，税怎么算

个体户可以带上税务登记证副本原件及复印件和法人合法身份证原件及复印件及开专票单位的资料和合同属到税务局代开发票。或者可以登录税务局网上申请代开发票，申请后可以自行到税务局前台的发票打印机上自行打印发票。
小规模纳税人季度不超9万元是不征税的。超过就要全额按3%个点征税。

㈧ 钢材增值税发票是多少

3700进的（含税价），3740卖的（含税价），那么要上的增值税就是40*0.17*4.84，增值税只对差价（3740-3700）*4.84纳税，不过必须当月把进项发票认证抵税，否则就对卖的金额全额征税。

截止2019年，开具钢材发票的企业如果是一般纳税人企业，税率是17%；如果是小规模纳税人企业，税率是3%。

截止2019年增值税的纳税期限分别为1日、3日、5日、10日、15日、1个月或者1个季度。纳税人的具体纳税期限，由主管税务机关根据纳税人应纳税额的大小分别核定；不能按照固定期限纳税的，可以按次纳税。

纳税人以1个月或者1个季度为1个纳税期的，自期满之日起15日内申报纳税；以1日、3日、5日、10日或者15日为1个纳税期的，自期满之日起5日内预缴税款，于次月1日起15日内申报纳税并结清上月应纳税款。纳税人进口货物，应当自海关填发海关进口增值税专用缴款书之日起15日内缴纳税款。

(8)有客户需要钢材票怎么扩展阅读

《国家税务总局关于增值税发票管理若干事项的公告》（国家税务总局公告2017年第45号）规定，自2018年1月1日起，纳税人通过增值税发票管理新系统开具增值税发票(包括：增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票)时，商品和服务税收分类编码对应的简称会自动显示并打印在发票票面“货物或应税劳务、服务名称”或“项目”栏次中。

增值税专用发票必须按下列规定开具：

1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。

2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。

3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。

4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。

㈨ 钢材发票没有填写刚才型号怎么办，可以用吗

可以用的呢 不用担心。如果有要求发票可以作废重新开就ok啦